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送心意

。。。

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師高分通過,高級會計(jì)師考試已通過,東北財(cái)經(jīng)大學(xué)全日制碩士

2021-07-17 21:02

尊敬的學(xué)員，您好。
未補(bǔ)提跌價(jià)時(shí)沒有暫時(shí)性差異，應(yīng)納稅所得額不需要調(diào)整。
補(bǔ)提跌價(jià)后會形成可抵扣暫時(shí)性差異，雖然補(bǔ)提后利潤減少，但應(yīng)納稅所得額=利潤+可抵扣暫時(shí)性差異，所以應(yīng)納稅所得額不變哦。

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