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建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費用80萬,按6%價稅分離,費用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發(fā)票,扣下管理費用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
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2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當時入了管理費用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權的攤銷金額,該 專利權為當年7 月份以100萬元價款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設 立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費,就繳款了啊
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2019-05-31
曉華乳品專賣店是一家主要從事專營零售貴州三聯(lián)乳業(yè)有限公司乳制品的私營有限責任公司。2019年度該公司將存貨計價方法從2018年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”。該公司增值稅率為13%,所得稅率25%。 公司2019年度乳制品購進、銷售業(yè)務如下:①年初結(jié)存乳制品100件,總成本60 000元;②第一次購進乳制品300件,進價620元/件(不含增值稅);③第二次購進乳制品400件,進價630元/件(不含增值稅);④第三次購進乳制品200件,進價650元/件(不含增值稅);⑤第四次購進乳制品500件,進價680元/件(不含增值稅);⑥年末結(jié)存乳制品150件。本年乳制品零售價格1 000元/件(不含增值稅)。曉華乳制品專賣店的存貨盤存制度為實地盤存制。 試分析評價曉華乳制品專賣店2019年度存貨計價方法從去年的“先進先出法”改為“月末一次加權平均法”對財務報表的影響
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2020-06-23
公司是一般納稅人的勞務派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表 [圖片]
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2022-04-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額小規(guī)模3%征收率的增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務派遣費用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費,80000元是代安徽柳工公司支付的勞務派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進行賬務處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應交稅費一應交增值稅480 貸:管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票,是不是借:應收賬款 13000貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費一應交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應交稅費一應交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅為13%,商品銷售價格不含增值稅,在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假定不考慮其他相關稅費)。六月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務。2日,向乙公司銷售A商品1600件,標價總額800萬(不含增值稅)商品成本為480萬。為了促銷,甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。10日,因部分A商品規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件。甲公司按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額,退回商品已驗收入庫。15日甲公司將部分退回A商品作為福利發(fā)給公司職工,生產(chǎn)工人100件,行政管理人員20件,專項銷售機構(gòu)人員40件,該商品市場價格每件0.48萬元(與計稅價格一樣)實際成本0.34萬元。
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2021-11-30
老師你好,收糧企業(yè),給工人上的保險費,開回來一張專票,人力資源服務——管理費,計入什么科目,還有張普票,人力資源服務——勞務費,計入什么科目,二問,求詳解,謝謝老師
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2021-08-16
報名了中級的經(jīng)濟法和財務管理,可以同時報注會的經(jīng)濟法和財務成本管理嗎?
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2020-04-19
一、有形動產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
公司購買了上下鋪鐵床和床墊,鐵床480,床墊2個一共900,應該借記那個科目呢?周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品還是管理費用-職工福利費呢?
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2018-08-06
老師,我想問一下,我有個做豬肉的公司,是免增值稅的,因之前與一個公司有業(yè)務關系,并且還開了發(fā)票,可此公司法人已逃跑,可賬面上的應收款還欠50多萬,那我要怎么處理呀
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2020-08-05
老師,稅法增值稅學的好暈 有什么好的辦法嗎??
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2019-06-05
公司是餐飲管理有限公司,經(jīng)營范圍有餐飲管理,提供餐飲服務,食品銷售,可以開會員卡預付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
應納增值稅減征額的分錄
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2021-06-15
增值稅即征即退如何申報?
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2020-01-07