辣辣 追問

2018-09-09 19:39

請問老師，在收到專用發(fā)票時(shí)記了應(yīng)交稅費(fèi)，然后月底抵扣的時(shí)候還要做一筆分錄嗎？

鐘老師 解答

2018-09-09 19:43

不需要，直接看應(yīng)交稅費(fèi)的余額，看是否需要繳納增值稅，需要就用銀行存款，不需要就留到以后期間抵扣。

辣辣 追問

2018-09-09 19:53

老師，由于電子稅務(wù)局有數(shù)據(jù)同步，上面直接根據(jù)公司開出多少發(fā)票，以及當(dāng)月認(rèn)證了多少發(fā)票來繳納增值稅，這個(gè)如果和做賬的數(shù)據(jù)沒對上會(huì)怎么樣呀

辣辣 追問

2018-09-09 20:04

請問老師，有一些沒收到發(fā)票的先記了主營業(yè)務(wù)成本，想等收到發(fā)票后再?zèng)_減成本，還是等收到發(fā)票后再記成本比較好呀？

鐘老師 解答

2018-09-10 08:18

一定要對上，你開出多少票就要入多少收入。

鐘老師 解答

2018-09-10 08:18

收到票再?zèng)_減主營業(yè)務(wù)成本。