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我們是人力資源子公司，這個(gè)月收到代開工資票40幾萬(wàn)交稅2萬(wàn)多，怎樣才能沖減增值稅
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2019-09-12
老師，我想問(wèn)一下，員工欠公司款5000，但是，以前財(cái)務(wù)經(jīng)理給他平白無(wú)故沖掉5000，走的差旅報(bào)銷，但是無(wú)票，走管理費(fèi)用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對(duì)？
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2022-08-25
我的意思是下面的，如果參照上面，借:管理費(fèi)用9.3 貸:庫(kù)存商品8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1.3，視同調(diào)整不對(duì)啊
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2020-02-10
題目：收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費(fèi)等發(fā)票，專票未進(jìn)行認(rèn)證，（次月進(jìn)行抵扣金稅盤及其維護(hù)費(fèi)）這里會(huì)計(jì)分錄為啥是借管理費(fèi)用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購(gòu)買稅控盤設(shè)備的維護(hù)費(fèi)，增值稅應(yīng)該可以抵減管理費(fèi)用啊，所以管理費(fèi)用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
老師公司開據(jù)污水處理服務(wù)專票稅應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的
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2019-05-08
老師您好，我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用），不含稅收入是900萬(wàn)，是不是只能在一） 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這里填寫。
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2022-04-20
建筑行業(yè)一般納稅人，在8月份開了簡(jiǎn)易征收3％的普票，8月的國(guó)稅已經(jīng)申報(bào)了，不知道簡(jiǎn)易征收3％普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報(bào)？什么時(shí)候報(bào)？賬務(wù)怎么處理？
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2017-09-15
請(qǐng)問(wèn)老師 自產(chǎn)自用的產(chǎn)品如用于辦公或在建工程屬于視同銷售需征增值稅嗎 謝謝
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2020-08-04
老師你好，收糧企業(yè)，給工人上的保險(xiǎn)費(fèi)，開回來(lái)一張專票，人力資源服務(wù)——管理費(fèi)，計(jì)入什么科目，還有張普票，人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，計(jì)入什么科目，二問(wèn)，求詳解，謝謝老師
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2021-08-16
下面關(guān)于從價(jià)計(jì)征銷售額的確定，敘述正確的有（　）。 A、銷售額為納稅人銷售應(yīng)稅消費(fèi)品向購(gòu)買方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 B、實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算應(yīng)納稅額的應(yīng)稅消費(fèi)品連同包裝銷售的，無(wú)論包裝是否單獨(dú)計(jì)價(jià)，均應(yīng)并入銷售額征收消費(fèi)稅 C、一般情況下，包裝物不作價(jià)隨同產(chǎn)品銷售而是收取押金的，押金應(yīng)于逾期時(shí)并入銷售額計(jì)征消費(fèi)稅 D、應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額包括應(yīng)向購(gòu)貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
老師，房地產(chǎn)企業(yè)在征地和預(yù)售環(huán)節(jié)都要預(yù)交增值稅嗎？征地時(shí)怎么計(jì)算預(yù)交增值稅額？
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2023-02-28
小型微利企業(yè)季度申報(bào)增值稅2021年政策不變過(guò)30萬(wàn)免征還是不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅？
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2021-11-29
請(qǐng)問(wèn)壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備，備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法的區(qū)別是一個(gè)用管理費(fèi)用，一個(gè)用資產(chǎn)減值損失嗎？
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2016-05-09
甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅為13%，商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)）。六月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2日，向乙公司銷售A商品1600件，標(biāo)價(jià)總額800萬(wàn)（不含增值稅）商品成本為480萬(wàn)。為了促銷，甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。10日，因部分A商品規(guī)格與合同不符，乙公司退回A商品800件。甲公司按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。15日甲公司將部分退回A商品作為福利發(fā)給公司職工，生產(chǎn)工人100件，行政管理人員20件，專項(xiàng)銷售機(jī)構(gòu)人員40件，該商品市場(chǎng)價(jià)格每件0.48萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一樣）實(shí)際成本0.34萬(wàn)元。
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2021-11-30
甲公司3月1日銷售A商品一批，開出增值稅專用 發(fā)票注明價(jià)款5000元，增值稅800元。對(duì)方開出為期3個(gè) 月的商業(yè)匯票一張，抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時(shí)： (2)票據(jù)到期對(duì)方付款時(shí)： (3)票據(jù)到期對(duì)方無(wú)力付款時(shí)：
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2020-03-15
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填哪個(gè)金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報(bào)表 [圖片]
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2022-04-13
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填哪個(gè)金額小規(guī)模3%征收率的增值稅申報(bào)表[圖片]
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2022-04-13
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫(kù)存A 商品 200件,實(shí)際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該公司庫(kù)存商品發(fā)出的計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出法。發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)20×1 年 12 月5 日,購(gòu)進(jìn) A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運(yùn)費(fèi) 500 元,運(yùn)費(fèi)增值稅55 元;全部款項(xiàng)為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項(xiàng)合計(jì)為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購(gòu)進(jìn) A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項(xiàng)為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 132
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2022-04-11
中國(guó)對(duì)化妝品征高消費(fèi)稅合不合理
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2015-11-17
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司，按差額征稅，收到小區(qū)轉(zhuǎn)來(lái)勞務(wù)費(fèi)開出專票，可是發(fā)工資沒(méi)有收到專票，怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13