微信用戶 追問

2022-04-20 09:19

增值稅減免稅申報明細表   是把2%的減免金額填寫到本期發(fā)生額這里，然后再把2%的減免金額填寫在主表的應(yīng)納稅額減征額那里，我看主表里還有免稅銷售額，這個用填寫嗎？

李霞老師 解答

2022-04-20 09:21

嗯，你已經(jīng)不屬于免稅銷售額了，因為只有普票不超過45萬元才是那個免稅銷售額。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:21

我沒有開過發(fā)票

李霞老師 解答

2022-04-20 09:22

那你的不含稅的收入哪來的呢？

微信用戶 追問

2022-04-20 09:29

根據(jù)收費分攤的不含稅收入

李霞老師 解答

2022-04-20 09:36

對，你還是有收入的呀。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:38

那就是像您前面說的已超過45萬就不屬于免稅銷售額了，如果是小微企業(yè)呢，也沒有免稅銷售額嗎？

李霞老師 解答

2022-04-20 09:42

小微企業(yè)的話，第一季度的話也是45萬之內(nèi)的，普票免稅從第二季度開始，沒有45萬的限制了。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:45

有點沒明白，那這次的第一季度申報，以我單位的數(shù)據(jù)就沒有免稅銷售額了對嗎？

李霞老師 解答

2022-04-20 09:52

你如果確定900萬的收入的話，你肯定沒有免費銷售額了。

李霞老師 解答

2022-04-20 09:52

除非你們公司能享受一些特殊的優(yōu)惠政策，可以全部免費。

微信用戶 追問

2022-04-20 09:53

噢   好的  謝謝老師

微信用戶 追問

2022-04-20 09:58

還想問您一下，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額  這里填寫的就是不含稅收入吧。

李霞老師 解答

2022-04-20 10:09

哦對，填寫的是不含稅的收入。

微信用戶 追問

2022-04-20 10:10

謝謝老師，非常感謝

李霞老師 解答

2022-04-20 10:14

祝您生活愉快感謝五星