雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:28

是，自己報(bào)個(gè)稅，自己發(fā)工資

郭老師 解答

2021-08-16 09:30

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:33

老師，這二張發(fā)票，你寫(xiě)筒單點(diǎn)行嗎，我看不懂

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:34

我問(wèn)對(duì)方現(xiàn)金員了，說(shuō)給工人上的保險(xiǎn)

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:34

干活保險(xiǎn)

郭老師 解答

2021-08-16 09:38

不對(duì)吧，這個(gè)怎么應(yīng)該是第一個(gè)勞務(wù)費(fèi)，是不是職工工資？

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:39

不是，如果是工資，就寫(xiě)人名了，是工人意外保險(xiǎn)費(fèi)

郭老師 解答

2021-08-16 09:41

他那的是意外保險(xiǎn)，不是五險(xiǎn)一金的那個(gè)保險(xiǎn)嗎？
第一張借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-08-16 09:42

第二章借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)貸銀行存款。

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:43

謝謝老師，辛苦您了，我也是整不準(zhǔn)了，按您最后這個(gè)分錄，應(yīng)該能說(shuō)得過(guò)去，謝謝

郭老師 解答

2021-08-16 09:47

不用客氣，工作愉快。

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 09:58

老師，第一張，借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)，貸:應(yīng)付職工薪酬/職工福利費(fèi)，對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-08-16 09:58

對(duì)的二級(jí)科目都是福利費(fèi)。

雨石 追問(wèn)

2021-08-16 10:02

老師，特別感謝您

郭老師 解答

2021-08-16 10:03

不用客氣
工作愉快。