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請教老師，我單位4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4月在網(wǎng)上已作認(rèn)證，但申報的時候未作進(jìn)項(xiàng)抵扣，那4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額我要怎么處理呢？現(xiàn)在怎么做留抵？
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2019-06-04
這個月發(fā)生了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報表
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2017-06-05
老師，當(dāng)月的增值稅費(fèi)是用預(yù)留抵額抵扣，請問當(dāng)月用不用做這個分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2015-12-03
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎？平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
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2018-10-09
一般納稅人轉(zhuǎn)讓2020年購進(jìn)的固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證留抵，我們能開專票嗎，稅率按多少開？？繳納增值稅按什么稅率教？能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？？麻煩老師了。
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2020-07-18
關(guān)于增值稅的，比如我銷項(xiàng)稅50萬，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅60萬，我想交點(diǎn)稅，可以用30萬進(jìn)項(xiàng)去抵扣交稅20萬，剩下30萬進(jìn)項(xiàng)走認(rèn)證未抵扣作為留底用嗎？
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2021-05-16
請問生產(chǎn)型出口企業(yè)，申報附加稅有：留抵退稅本期扣除額是什么意思，是當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎？那銷項(xiàng)稅10000―進(jìn)項(xiàng)稅6000，免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎？
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2021-10-07
請問下老師，小規(guī)模這季度只交300的增值稅，金稅盤及手續(xù)費(fèi)500，抵減后剩余的部分可以留著下次繼續(xù)抵減嗎，剩余的這部分怎么寫會計分錄呢
1/976
2019-10-19
老師，實(shí)操中增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是拿到了就勾選認(rèn)證，如果本月不需這么多就在賬上留抵，還是本月按需勾選認(rèn)證抵扣，哪種實(shí)操中更好些？
5/1004
2021-11-02
我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，一直有留底稅額，12月簡易計稅應(yīng)納稅額?？晌姨盍吮硭牡募佑嬁鄢龑?shí)際抵減稅額，但主表沒顯示也沒抵減,請問怎么回事？
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2022-01-16
公司賬戶被凍結(jié)了，以前月申報的增值稅都沒有扣繳，上個月進(jìn)項(xiàng)稅有留抵就自動填在“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”抵掉了一些增值稅。我需要做分錄嗎？
1/1297
2017-11-21
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了，那我下月實(shí)際抵扣此部分時怎么做賬啊
1/734
2019-08-01
請問7月份上傳比對的海關(guān)繳款書多了些，造成這個月稅負(fù)率偏低，能不能報增值稅的時候只抵扣一部分，剩下的比對成功的留著下個月抵扣?
1/252
2019-07-31
請問：開出的銷售專票留抵進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵扣，這部分是要交增值稅是嗎，但公司又沒資金交稅，銷售票老板又要求必開，怎么辦。稅可以2019年再交嗎
1/831
2017-12-25
老師，公司準(zhǔn)備注銷，賬上還有700多萬庫存，但留抵只有4萬了，有哪些好的方法給逐漸消庫存？如果我購買汽車，用這個進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不是不行？
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2022-01-26
老師，您好，我們單位的一般納稅人，收到6個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票，我們怎么抵扣銷項(xiàng)稅也（我們還有欠的銷項(xiàng)稅沒有交，想通過留底低欠的方式抵扣完）
1/308
2023-04-04
收到專票認(rèn)證簽名后，意味著必須用于當(dāng)月抵扣么？如果我11月對發(fā)票認(rèn)證簽名后，11月、12月沒銷項(xiàng)，1月份有銷項(xiàng)，可以留到1月份再抵扣么？
2/822
2019-12-15
老師好！請問我們公司有客戶要一年以后收到最后一筆款才開發(fā)票，我的進(jìn)項(xiàng)票是現(xiàn)在認(rèn)證抵扣呢，還是留到開票的時候再認(rèn)證抵扣比較好？
1/854
2019-12-22
有一家企業(yè)，它之前是資源綜合利用的享受即征即退的?，F(xiàn)在它有一般項(xiàng)目的商品出售，要開16%的發(fā)票，前期留抵的稅額可以用來抵扣嗎？
1/638
2018-10-10
我公司是建筑行業(yè)，每個月都有留抵稅款。但是每個月都要預(yù)繳增值稅以及附加！這種情況怎么做賬？
1/1266
2020-04-21