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老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用,及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費(fèi)用退稅款,該款項(xiàng)已做賬務(wù)處理,年末體現(xiàn)在利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費(fèi)用科目,請(qǐng)問這個(gè)金額放在哪里合適呢?
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2022-05-26
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊(cè)了,沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交?
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎?主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了,也交完稅了,當(dāng)時(shí)沒有打印出表,現(xiàn)在想打印,從哪打印呢?
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)~收入表時(shí),它屬于匯總填寫,下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè),求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào),當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話請(qǐng)通過年報(bào)更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)?。?/span>
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2021-05-21
老師,請(qǐng)問2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表:資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算?提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額(填寫平均值),這個(gè)平均值怎么計(jì)算?
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來,彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報(bào)失敗,然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來,需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬,第四季度盈利2萬,那在本月數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額是填1萬,還是2萬
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2017-01-03
19年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填錯(cuò)了怎么辦。多填了,本來是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)。最后一個(gè)季度按當(dāng)季度的填寫了。
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2020-02-04
老師,如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元,22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)(沒有銷售貨物和取得收入),然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元,按照公式應(yīng)該是:(利潤(rùn)總額-以前年度虧損)*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750,是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了?
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2023-01-03
老師,所得稅申報(bào)表如何填寫,在本年累計(jì)欄我填了收入,成本,下面哪些是自動(dòng)生成的,我的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)想填不了,第六行下全是灰色不可填,我就這樣零申報(bào)了沒啥影響吧
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2019-10-23
以前年度的企業(yè)所得稅虧損,可以彌補(bǔ)現(xiàn)在盈利的的企業(yè)所得稅?比如:2014-2017年虧損了10幾萬,2018年盈利2萬多,可以彌補(bǔ),不需要繳納企業(yè)所得稅?
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2018-09-28