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老師，請問，企業(yè)工商年檢的報表中，企業(yè)所得稅，是2018年實際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
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2020-07-10
2019年所得稅計提少了，2020年1月份補計提的，那么2020年做2019年的所得稅匯算清繳時需要怎么處理嗎
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2023-03-09
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（　）萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
填年報時前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
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2018-05-18
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
做企業(yè)所得稅年度納稅申報的時候，假設(shè)固定資產(chǎn)累計折舊會計處理是以平均年限法每年折舊100萬，按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬，為什么說做納稅調(diào)整的時候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬？為什么是借所得稅費用 貸遞延所得稅負債？不是應(yīng)該貸所得稅費用嗎？
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2018-11-14
在企業(yè)年報中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填??？
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2020-05-12
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調(diào)賬
1/363
2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
1/2901
2018-11-03
我17年第三季度的時候所得稅申報表的收入少寫了2197.09 這個季度我能不能把它加到第四季度的收入欄里呢 不然的話所得稅上的本年累計與我賬上的不相等
1/552
2018-01-08