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去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實(shí)際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個(gè)項(xiàng)目可以做投資，預(yù)計(jì)A投資項(xiàng)目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會(huì)獲得250000元，第三年年末將會(huì)獲得400 000元；預(yù)計(jì)B項(xiàng)目于第二年年末開始每年會(huì)有450 000元的收益，共計(jì)2年。假設(shè)投資者要求的回報(bào) 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理？題目； 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時(shí)候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問老師，2018年利潤(rùn)總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
2019年所得稅計(jì)提少了，2020年1月份補(bǔ)計(jì)提的，那么2020年做2019年的所得稅匯算清繳時(shí)需要怎么處理嗎
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2023-03-09
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師，請(qǐng)問，企業(yè)工商年檢的報(bào)表中，企業(yè)所得稅，是2018年實(shí)際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
填年報(bào)時(shí)前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
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2018-05-18
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
在企業(yè)年報(bào)中，出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的時(shí)候，假設(shè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理是以平均年限法每年折舊100萬，按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬，為什么說做納稅調(diào)整的時(shí)候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬？為什么是借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債？不是應(yīng)該貸所得稅費(fèi)用嗎？
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2018-11-14
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤(rùn)表填?。?/span>
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2020-05-12
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10％以上股份，外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14