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甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
這個月是零申報,一般納稅人增值稅申報表都保存了,一窗式比對怎么會有這個出來
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報表填列順序?購的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥笠淮髩K,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報表,18年所得稅清算表,18年年報的哪些內(nèi)容呢,會影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買了一塊地1916萬,稅金95.8萬,怎么填寫增值稅申報表
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2017-06-13
請問我買了稅控盤共440元,填寫一般納稅人增值稅申報表時,填付咧資料4的時候如圖,但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請問一下這個收入會計(jì)分錄這么寫的對嗎?我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢?我的增值稅申報表里面的收入應(yīng)該填寫哪個數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
老師,請問一般納稅人增值稅申報表(表一)中的無票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報稅時對這筆款申報了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報表嗎
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2020-03-16
填寫增值稅申報表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了?是否有分含稅和不含稅的呢?
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2016-07-07
老師好,我是一般納稅人,麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報表里如何填寫,謝謝
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2021-08-09
請問一下外貿(mào)出口企業(yè),每個月有報關(guān)出去,增值稅申報表每個月都要報免稅收入(數(shù)據(jù)按報關(guān)單折算人民幣?)嗎?
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2019-07-10
一般納稅人,19年5月取得稅控盤和維護(hù)費(fèi)一共480的專票,稅控盤尚未發(fā)行,到20年3月抵扣時,增值稅申報表如何填寫?
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2019-10-23
我想問下,旅客運(yùn)輸服務(wù)的會計(jì)處理,例如:我5月份沒有銷項(xiàng),所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,相應(yīng)的增值稅申報表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣,應(yīng)該進(jìn)入哪個科目?
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2019-08-19
老師,我公司是一般納稅人我這個匯總表是這樣的,我怎么填寫增值稅申報表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款,那么國稅里頭的增值稅申報表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進(jìn)行了退稅勾選,1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,1月填寫了紅字信息表,1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選,現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作? 增值稅申報表如何填寫?賬務(wù)如何處理?
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2020-02-11
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表,本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000,這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅,這是什么問題造成的?
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2017-04-11
本月有一個 稅控盤維護(hù)費(fèi)的15.85元的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎? 那申報的時候,在增值稅申報表 上的 進(jìn)項(xiàng)稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85?要手動改嗎?附表4 已填 不知有沒有填錯,幫忙看看
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2018-02-11