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#提問#請問老師電子稅務局繳納稅后城建稅和工會經(jīng)費打不出完稅證明？為啥呢？這兩個是不是不打完稅證明，謝謝
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2022-04-08
境內(nèi)代扣代繳的增值稅、城建稅及附加、所得稅，分錄怎么做？都能流轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？還是年底匯算清繳時，有沒有需要調(diào)增的？
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2022-04-21
一般納稅人公司，本期應該交206增值稅，買稅控盤減免200，應交的城建稅是按增值稅的206還是按抵減完的6征收
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2018-11-07
請問老師：現(xiàn)在到稅局開專票，即使小微企業(yè)不超三十萬，都要先繳增值稅費和城建稅，分錄怎么做的呢，到季報時分錄又怎么做呢？
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2020-01-03
老師您好！我單位第二季度目前五月銷售收入還不超30萬，6月份銷售收入已經(jīng)超過季度30萬，但1和2季度累計未超60萬，申報城建稅時教育費附加和水利基金是否享受減免？謝謝！
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2020-06-11
一般納稅人裝飾工程服務有限公司，現(xiàn)有一幕墻裝飾工程，在市區(qū)，增值稅11%，城建稅率7%，想請問老師所有稅的 總稅率是多少？有人說13.818，是怎么算的？
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2017-06-04
利和股份公司2x18年10月份發(fā)生以下銷售業(yè)務： (6)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本350 000元。 (7) 經(jīng)計算本月銷售產(chǎn)品的城市維護建設稅為 1600元。要求:編制本月發(fā)生業(yè)務的會計分錄。
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2021-05-05
這個是要怎填？4-6月份里，也就6月份去稅局代開專票時一起被扣的城市建設維護費15.9元，然后沒其他了，現(xiàn)在季報中有這三項要怎么填的？？
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2018-07-06
請問 小規(guī)模 月不超10萬 季度不超過30萬 的增值稅免 然后計入營業(yè)外收入。那個 增值稅相匹配的附加稅 就是城建稅之類的 要不要算出來是然后做營業(yè)外收入呢？
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2019-07-14
2020年收到2019年的退稅-附加稅 城建稅教育費地方教育費 去年計提了，今年收到退稅款該怎么寫分錄！ 原因是發(fā)生退票服務費 用沖減利潤么
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2021-01-08
（2）預交增值稅 借：應交稅費—預交增值稅 30（應該是200*0.03=6萬吧？） 貸 ：銀行存款 30 （3）預繳稅金。 借：應交稅費---城建稅等 80 貸：銀行存款 80 （未計提） （為啥是80萬？不該是6萬*11.5%）
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2020-06-30
月末企業(yè)按規(guī)定計提城鎮(zhèn)土地使用稅：借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費——城鎮(zhèn)土地使用稅繳納城鎮(zhèn)土地使用稅時：借 應交稅費——城鎮(zhèn)土地使用稅 貸 銀行存款這樣做對嗎
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2017-02-07
公司在一個縣城，在另外一個縣城做的工程活，開發(fā)票直接開，用在另外一個縣城預交稅款嗎？是一個市的，不是一個縣
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2019-01-19
公司8月有一筆補交上年附加費的賬我是這樣處理的 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費 應交城建 教育附加 地方教育附加 2、借;應交稅費-應交城建 教育附加 地方教育附加 貸;銀行存款3、借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整這樣做完 結(jié)賬后資產(chǎn)負債表不平
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2017-09-13
老師，你好，城建稅的計稅依據(jù)是納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業(yè)稅稅額之和。那么，我本月的銷項稅額是46930.16，進項稅是10874.32.國稅是交0元的。還有留抵稅61813.16元可以下月抵的，我意思是說城建稅是按0元計提呢？還是按銷項稅額是46930.16元計提呢，實際繳納的增值稅是0元的
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2016-06-15
老師好。我做收入時，應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計提了城市維護建設稅14.29 然后我繳納的時候做了借應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模）394.13 應交城市維護建設稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對嗎 ？然后這樣做下來應交稅費-應交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對嗎？
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2022-03-14
老師，我們上個月因為進銷票沒有及時開出，導致上個月交增值稅16萬，城建稅教育附加稅1.6萬，這期我們收到了進項，這樣我12月的銷項-進項就是負數(shù)，那我們本期應交的增值稅就是負數(shù)，會留抵下期吧？城建稅和教育附加該怎么報稅呢？按負數(shù)的增值稅報嗎？
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2018-12-20
對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，是只針對開具的普通發(fā)票部分嗎，如果有代開專票，專票的增值稅部分是不免的嗎？另外，城建稅，教育附加，地方教育附加免征嗎？我們當?shù)氐恼吆孟袷浅墙ǘ惒幻?，教育附加和地方教育附加是免的?/span>
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2020-04-11
背景：甲方跟九家建筑公司簽訂施工合同，我是其中一家建筑分公司（其他八家不是我們的分公司，是別城市的總公司與我們沒有關系的），因為是全國性項目，分布在不同省份和城市建筑，九家公司存在競爭關系，誰先完工就繼續(xù)承攬其他城市的施工這樣，我們是其中一家建筑公司，那這九家公司是同時都屬于總承包方還是只能九家都算是分包方的意思嗎？還能不能差額征收方式扣除分包給勞務公司的部分來算增值稅呢？ 第二我建筑公司與勞務公司到底算是總包分包關系還是分包在分包關系呢？
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2020-04-15
如果稅費和附加，在計提的時候，借：應交稅費及附加，貸：應交稅費——（城建教育地方）；在繳納的時候充消前期的應交稅費，借：應交稅費——（城建教育地方），貸：銀行存款；綜上所述，如果從開始繳納增值稅的時候銀行就劃撥過去，不是應記為，借：應交稅費及附加，貸：銀行存款，嗎？
1/471
2017-08-14