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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-03 12:10

專票開(kāi)具即便不超過(guò)30萬(wàn)也要繳納增值稅的，繳納的時(shí)候就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）      稅金及附加-城建稅       貸：銀行存款。
季報(bào)的時(shí)候如果還是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那么不用做處理，如果超過(guò)了30萬(wàn)，那么其他部分也要繳納增值稅，分錄同上。

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2020-01-03 12:13

噢，差點(diǎn)忘了，超不超過(guò)三十萬(wàn)，專票的增值稅與附加稅都是要繳的，謝謝老師！

宇飛老師 解答

2020-01-03 12:13

如果小于30萬(wàn)要退回來(lái)的話，應(yīng)該增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。但是代開(kāi)的時(shí)候還是要繳納。

愛(ài)寶寶 追問(wèn)

2020-01-03 12:15

明白了，謝謝！

宇飛老師 解答

2020-01-03 12:15

不客氣，滿意請(qǐng)予以評(píng)價(jià)。

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