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企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號(hào)前報(bào)，第四季是要交所得稅，如果這個(gè)月要到月底報(bào)，那所得稅計(jì)提分錄是坐在12月還是這個(gè)月
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2019-01-04
老師好，21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率？
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得，現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷，這個(gè)利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤(rùn)需要繳交的個(gè)人所得稅嗎？
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2019-04-03
老師我想問下，就是補(bǔ)繳納去年的所得稅， 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸：銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
如果單位計(jì)提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來(lái)，而且企業(yè)今后未來(lái)幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元，18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元，18年的利潤(rùn)是正數(shù)，我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢？
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)-5萬(wàn)，年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤(rùn)的虧損，這個(gè)怎么處理？可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤(rùn)”沒有轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”里，現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請(qǐng)問年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提，按本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)金額算嗎
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2021-01-13
借：未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
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2018-05-21
我增加新股東進(jìn)來(lái)增加注冊(cè)資本，稀釋原股東股份，比如原來(lái)一個(gè)股東注冊(cè)資本100萬(wàn) 未分配利潤(rùn)50萬(wàn)，新加一個(gè)股東進(jìn)來(lái) 投資100萬(wàn)，然后兩個(gè)股東各占比50%了，未分配利潤(rùn)可以不分配嗎？ 就是增資稀釋股份的情況，是不是可以不用繳納個(gè)人所得稅？
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為股本，個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎？需要去個(gè)稅申報(bào)嗎？需要的話，流程是怎么操作的呢？
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2024-03-04
某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為500萬(wàn)元，本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2000萬(wàn)元，本年所得稅費(fèi)用為750元，按凈利潤(rùn)的10%提取 請(qǐng)問這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來(lái)的?
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2022-03-20
年末結(jié)賬的時(shí)候先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益？最后本年利潤(rùn)都必須結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么？
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2022-02-10
老師，你好。請(qǐng)問怎樣調(diào)整方法呢？ 原來(lái)分錄借方：銀行存款，貸方：所得稅費(fèi)用，現(xiàn)在要將原來(lái)的分錄沖減，正確借方：銀行存款，貸方：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
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2021-12-12
一個(gè)企業(yè)要注銷地稅，國(guó)稅已經(jīng)注銷完畢，所得稅征收方式是查賬征收，現(xiàn)在地稅注銷要算個(gè)人所得稅 是把前期每個(gè)年度應(yīng)交所得稅反推利潤(rùn) 然后減去已交所得稅 然后直接乘以20%征收個(gè)人所得稅 這樣算法對(duì)嗎？截止注銷當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是3萬(wàn)多?。y道不是未分配利潤(rùn)直接乘以20%嗎?）
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2017-12-23
營(yíng)改增企業(yè)間借款利息收入如何計(jì)算企業(yè)所得稅？如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-01-04
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/2068
2020-02-21
老師公司所得稅匯算清繳后，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
收到稅局代開票的營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄以及當(dāng)時(shí)直接繳納的個(gè)人所得稅，城建稅，增值稅，企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-03