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我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅，那完整的分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應交稅金――企業(yè)所得稅借：應交稅金――企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整 貸：利潤分配――未分配利潤
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2018-07-05
企業(yè)發(fā)放不超過當?shù)匮a貼的采暖費免征所得稅，超出部分需要并入當月工資繳納所得稅，如果當月工資加超出部分的采暖費還是未超過3500，是不是這部分采暖費就不用繳納個人所得稅了?
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2017-12-07
企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號前報，第四季是要交所得稅，如果這個月要到月底報，那所得稅計提分錄是坐在12月還是這個月
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2019-01-04
老師好，21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時，涉及到調增補企業(yè)所得稅，應納稅所得額100萬以內的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率？
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得，現(xiàn)在公司準備注銷，這個利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤需要繳交的個人所得稅嗎？
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2019-04-03
如果單位計提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 若以后年度計提的壞賬又收不回來，而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 那之前做的分錄
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2022-03-18
請問老師下面1/2兩個操作，補交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補繳的所得稅兩個操作有什么區(qū)別？我不太明白。感覺是一樣的，只是一個用到以前年度損益調整一個沒有。 第一個補交所得稅的帳務處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
開出外出經(jīng)營管理證，地稅要求按銷售額預繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司，都是公司為什么我要交個人所得稅，即使分包給個人B，那應該是個人B交個人所得稅吧，
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2017-09-07
我17年年末未分配利潤是-128487.91元，18年一季度的利潤總額是39008.7元，18年的利潤是正數(shù)，我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢？
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2018-04-09
財務報表未分配利潤-5萬，年報的企業(yè)所得稅彌補虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損，這個怎么處理？可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤”沒有轉到“未分配利潤”里，現(xiàn)在轉的話會不會多交企業(yè)所得稅
1/680
2020-10-10
請問年末企業(yè)所得稅怎么計提，按本年利潤結轉未分配利潤金額算嗎
1/815
2021-01-13
借：未分配利潤，貸：銀行存款 這個只是補繳企業(yè)所得稅的嗎
1/1137
2018-05-21
我增加新股東進來增加注冊資本，稀釋原股東股份，比如原來一個股東注冊資本100萬 未分配利潤50萬，新加一個股東進來 投資100萬，然后兩個股東各占比50%了，未分配利潤可以不分配嗎？ 就是增資稀釋股份的情況，是不是可以不用繳納個人所得稅？
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤轉為股本，個人投資者應按“利息、股息、紅利所得”項目計征個人所得稅，這個個稅可以直接從紅利里扣減嗎？需要去個稅申報嗎？需要的話，流程是怎么操作的呢？
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2024-03-04
年末結賬的時候先計提所得稅還是先結轉損益？最后本年利潤都必須結轉到未分配利潤么？
3/1585
2022-02-10
老師，你好。請問怎樣調整方法呢？ 原來分錄借方：銀行存款，貸方：所得稅費用，現(xiàn)在要將原來的分錄沖減，正確借方：銀行存款，貸方：利潤分配—未分配利潤。
3/662
2021-12-12
某企業(yè)年初未分配利潤貸方余額為500萬元，本年實現(xiàn)利潤總額為2000萬元，本年所得稅費用為750元，按凈利潤的10%提取 請問這個所得稅費用750是怎么算出來的?
1/2612
2022-03-20
公司代扣代繳個人所得稅會計分錄如何做，我看我們之前的會計:借:應交稅費_應交個人所得稅 貸:銀行存款，這樣對嗎？？
2/988
2017-03-29
老師我想問下，就是補繳納去年的所得稅， 這個分錄對不對。 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——企業(yè)所得費 借：應交稅費——企業(yè)所得費 貸：銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
3/749
2019-09-11