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所得稅稅率為25%。足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的年初余額均為零。2×18年11月5日，甲公司取得乙公司股票20萬股，并將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，初始入賬金額為600萬元。該金融資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)與初始入賬金額一致。2×18年12月3l日，該股票的公允價(jià)值為550萬元。稅法規(guī)定，金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，待轉(zhuǎn)讓時(shí)一并計(jì)入。甲公司2018年度實(shí)現(xiàn)的利潤總額為3000萬元。分別計(jì)算甲公司2×18年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額。為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額不扣減這個(gè)資料里的差異？
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2021-08-30
請問下廣州的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢？這個(gè)在哪里可以查詢到？
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2020-01-09
即增即退收入是不是填在企業(yè)所得稅匯算清繳的政府補(bǔ)助利得里面？然后再填寫專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表里面的應(yīng)稅收入，最后把這個(gè)數(shù)填寫到納稅調(diào)整項(xiàng)目的調(diào)增數(shù)呢？
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2020-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細(xì)表 怎么填，我去年工資總額是80500，福利費(fèi)是1016.68，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是764.職工教育經(jīng)費(fèi)是9950，下面這個(gè)表中，賬載金額以及實(shí)際發(fā)生額 稅收金額 我應(yīng)該怎么填寫
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2018-03-08
長期股權(quán)投資損失企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減的？還是屬于稅前扣除那還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表和投資收益納稅調(diào)整表么
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2020-05-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的第二列稅收金額如何填寫？我有長期股權(quán)投資，19年投資收益賬面是-10000，那稅收金額那列咋填？
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2020-04-30
請問，企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中職工教育經(jīng)費(fèi)支出這欄是必填嗎？不填掃描不通過申報(bào)不了，但是企業(yè)沒有發(fā)生這項(xiàng)支出呀，要怎辦呢？謝謝
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2020-04-16
老師您好，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中： 本年有固定資產(chǎn)清理，需要減去固定資產(chǎn)清理后的金額填寫嗎
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2020-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050"職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出包括計(jì)提在成本中的工資嗎？賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬科目貸方金額嗎
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2022-04-03
請問，企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中職工教育經(jīng)費(fèi)支出這欄是必填嗎？不填掃描不通過申報(bào)不了，但是企業(yè)沒有發(fā)生這項(xiàng)支出呀，要怎辦呢？謝謝
1/2246
2020-04-16
企業(yè)所得稅匯算清繳里面的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》，第一行：工資薪金支出，是填應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方本年累計(jì)支出，還是應(yīng)付職工薪酬-工資 借方本年累計(jì)支出？
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2020-04-30
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，合伙企業(yè) 不是不交企業(yè)所得稅 只是交個(gè)人所得稅嗎？
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2019-05-09
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
1/489
2019-05-24
老師，給下企業(yè)所得稅稅負(fù)率的公式？
2/289
2019-10-28
老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算
1/548
2020-01-06
老師，您好！如果公司沒有開辦社保戶，把社?？罟境袚?dān)的部分包含在員工工資里發(fā)放了，然后員工自己另找單位上。這樣是不是也是一樣的，繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候，工資也一樣在應(yīng)納稅所得額里扣除了。但是，這樣操作好么？還是需要開個(gè)社保戶，各算各的好？謝謝！
1/355
2020-05-24
老師，意思是應(yīng)納稅所得額超300萬的話不管是一般納稅還是小規(guī)模，都是按25%繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/323
2019-07-11
老師，企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超100萬實(shí)際稅率是5%，但是在預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候是按照25%先預(yù)交?
2/430
2020-01-06
企業(yè)所得稅稅負(fù)率是怎么算的啊
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2019-11-25
老師，你好，請問這個(gè)計(jì)算企業(yè)所得稅是對的嗎？以及企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算對嗎？這個(gè)說稅負(fù)率范圍合規(guī)嗎？
3/247
2021-01-26