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老師，您好！請問2017年預(yù)交的企業(yè)所得稅不給抵的，怎么做分錄沖平呢？之前會計做的交的時候計入了所得稅費用，又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費_所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎？現(xiàn)在搞的應(yīng)交稅企業(yè)所得稅科目有余額，又不給抵了，怎么沖平呢？
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2019-11-20
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
你好，我想問一下如果我做了以前年度損益調(diào)整，那么資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)未分配利潤年初數(shù)還是期末數(shù)？
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2019-07-31
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)？
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2021-06-26
請問去年開票當(dāng)時就確認(rèn)了收入，今年7月退回部分款項沒有紅沖發(fā)票，直接沖減以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入可以嗎
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2023-12-06
上年度附加稅優(yōu)惠退稅，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整；再借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不平怎么辦
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2019-06-06
麻煩請問老師，我有一筆服務(wù)費10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的，但這筆服務(wù)費是針對18年一筆銷售合同的對應(yīng)服務(wù)，銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款，現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票，我的憑證怎么做？ 1、是否按正常計入19年的成本支出（借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 10萬，貸：銀行存款 10萬） 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整（借：以前年度損益調(diào)整 10萬，貸：銀行存款 10萬） 我在18年12月計提了這筆服務(wù)費，列入了18年12月的服務(wù)成本，這次匯算清繳年報的時候，如果在做年報的時候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補繳稅款，如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整，年報中是否可以不用調(diào)整？
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2019-05-07
老師，今年匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)去年多計提了所得稅，是不是做如下處理： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 盈余公積不需要補計提對吧？
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2019-06-17
1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當(dāng)個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負(fù)數(shù)的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負(fù)債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
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2020-05-25
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫好自查報告，稅務(wù)局說因為是去年的發(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤，各位老師這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢？ 借：預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10 老師：麻煩幫我解下此題 ，我怎么不理解答案的解法呢
1/1413
2020-02-05
老師，您好！14年商品成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了，15年用紅字沖紅又更正過來，跨年涉及到損益要通過以前年度損益調(diào)整嗎？我這做錯了，怎么修改？
1/854
2016-03-23
老師好，如果涉及到已經(jīng)結(jié)賬的的期間費用調(diào)整，計入的是以前年度損益這個科目吧？如果是涉及到去年期間費用同一筆費用部分的調(diào)整，是不是只需要將調(diào)整的費用記以前年度損益吧？
2/330
2023-05-11
20年因沒收到發(fā)票，漏記了費用，在今年1月我通過以前年度損益入賬了，在匯算清繳時可以調(diào)減嗎
1/746
2021-02-25
調(diào)解書的賠償款，涉及以前年度的，是否計入以前年度損益調(diào)整科目？還是因為是本期支付的，計入本期呢？
1/1243
2014-09-26
去年做了無票收入，今年收了錢開了發(fā)票。我是走以前年度調(diào)整損益還是紅沖去年的賬
1/524
2024-01-16
老師，年末報表差了18年底做錯的憑證的差額，和19年以前年度調(diào)整損益的金額，這樣沒問題吧？
1/852
2020-03-02
我想問下，我收到了客戶的貨款，但是這筆貨款是以前的，應(yīng)該是已經(jīng)做了壞賬準(zhǔn)備或者以前年度損益，我這邊已經(jīng)找不到這筆款了，那我要記到哪里？
2/1138
2022-07-06
2021年成本票未回做的預(yù)付款，2020年回票想做進(jìn)以前年度損益調(diào)減2021年利潤，贏如何做財務(wù)處理？匯算清繳時如何填報？
3/460
2022-03-09