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我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
老師、我是個體工商戶,我一個月低于30萬,免交增值稅、那我核定征收是不是還是要30萬按照核定征收率去交納個稅?
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2020-08-02
個體工商戶查賬征收和核定征收,都可以享受月不夠3萬,季不夠9萬,免增值稅嗎
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2018-09-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,該企業(yè)發(fā)生有關交易或事項如下: (1)5日,計提無償提供給本企業(yè)行政管理人員使用的自有房屋的折舊10 000元。 (2)10日,以自產(chǎn)的空調200臺發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,每臺自產(chǎn)空調市場售價為5 000元,成本為3 000元。 (3)31日,除上述職工薪酬外,計算當月應付職工工資總額為5 000 000元,“工資費用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3 500 000元,車間管理人員工資為700 000元,企業(yè)行政管理人員工資為500 000元,專設銷售機構人員工資為300 000元。 (4)該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險費和基本養(yǎng)老保險費計提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2020-06-05
基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報
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2024-07-14
行政單位固定資產(chǎn)有殘值嗎
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2021-11-30
我想問一下?lián)碛嗅t(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證的整形醫(yī)院符合醫(yī)療機構免征增值稅政策嗎?
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2019-03-13
你好,兼營一般征收和簡易征收的企業(yè),收到銀行手續(xù)費發(fā)票,進項稅需要按比例轉出嗎
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2023-03-20
公司是小規(guī)模企業(yè),主要業(yè)務是電信代理行業(yè)。開給客戶的發(fā)票是手機。分錄是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——增值稅(銷項稅)那如果是3萬以下免征增值稅,該怎么做賬?還有如果是開給電信的通信代辦費是做主營業(yè)務收入么?還是其他業(yè)務收入?
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2019-03-24
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
查賬征收、查定征收、查驗征收、定期定額征收、核定征收、代扣代繳、代收代繳、委托代征稅款這幾個什么時候用什么征收辦法
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2021-05-07
小規(guī)模納稅人代開專票增值稅是不按小規(guī)模納稅人季度30萬以下免征的政策對吧?
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2020-03-18
電商公司無票收入和無票成本 然后他是新成立的小規(guī)模企業(yè)是不是可以免征增值稅 他的免的增值稅應該在那里填寫
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2022-06-01
小微企業(yè)企業(yè)所得稅核定征收,收入填含稅還是不含稅的?建筑行業(yè)
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2019-07-12
下列屬于制造費用項目的有( )。 A生產(chǎn)單位管理人員薪酬 B生產(chǎn)單位全體人員薪酬 C生產(chǎn)單位的固定資產(chǎn)折舊費 D企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費
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2020-04-21
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
人力資源服務公司,差額征收5%和外包服務6%(增值稅),在稅務上是可以同時辦理嗎?是否需要備案,報稅時如何進行這兩項的報稅。
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2020-05-22
為什么北京的房租發(fā)票還要征收 增值稅, 不僅有增值稅還有房產(chǎn)稅,個稅?
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2019-04-01
我公司代替其它公司管理資產(chǎn),雙方簽訂委托管理協(xié)議,我司替產(chǎn)權公司收租金,開增值稅發(fā)票,并收取相應管理費,扣除管理費后將剩余租金付給產(chǎn)權公司,這樣雙方都需繳納哪些稅費
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2024-03-30
低值易耗品如何進行明細核算和管理
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2020-07-17