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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-01-04 19:54

您好，如果確認申報表沒問題的話，可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額***的2%,請確認填寫是否正確。
那報錯比對的是什么呢，他對比的是你全部銷售額的2%和優(yōu)惠明細表的金額是否相等，我們可以看到優(yōu)惠明細表只是專票的2%，那肯定是不相等的，剩下的明明是免稅銷售額，根本不需要走減免2%。
這里需要特別注意的是本期免稅額是本期免稅銷售的的3%，而我們的發(fā)票是1%的稅，這里會有差異，不需要理會

廖君老師 解答

2024-01-04 19:57

您好，公司季度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。

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相關(guān)問題討論
你好季度30萬以內(nèi)的嗎？
2024-01-11 14:51:08
看一下咱們填寫的數(shù)據(jù)對不對？
2023-10-07 13:33:10
你這里就是用你的不含稅銷售乘以2%去填寫就行了。
2022-04-08 11:41:17
你好，截圖你的主表看一下的。
2022-04-03 17:02:41
截圖你的主表看一下的。
2022-01-13 13:20:22
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