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定期定額個(gè)體工商戶，第二季度收入450794.14，應(yīng)納稅所得率5%，要交多少個(gè)人所得稅
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2019-07-03
老師，您好！企業(yè)所得稅我可不可以季度0申報(bào)，然后匯算清繳時(shí)再交所得稅呢
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2022-03-25
請(qǐng)問，我們公司補(bǔ)交了2019年到2023年五年期間的房產(chǎn)稅，請(qǐng)問要怎么賬戶處理，目前是小規(guī)模，因?yàn)檫€沒開始開工的地塊，是補(bǔ)計(jì)提時(shí)候借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅，然后再做付款分錄處理，那么往年的申報(bào)表需要更改嗎，其實(shí)還沒開工，一直沒收入的。企業(yè)所得稅不用交的。還是補(bǔ)計(jì)提做借：以前年度調(diào)整，呢？
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2024-05-07
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個(gè)是歸到2019年來交嗎？
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2019-02-25
18年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅 3月底做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅 19年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)18年就可以彌補(bǔ)虧損，然后做了退稅申請(qǐng)，現(xiàn)在這個(gè)稅金退下來了，我現(xiàn)在怎么做分錄？
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2019-06-26
老師，日后期間，主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入合同負(fù)債的調(diào)整不需要調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”是為什么？ 是因?yàn)槎惙ǔ姓J(rèn)“合同負(fù)債”的負(fù)債金額，不存在賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)差異是嗎？
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2024-08-02
老師好，請(qǐng)問12月我只需要做計(jì)提所得稅會(huì)計(jì)分錄，借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？是按第四季度的利潤做嗎？匯算清繳要等到1月以后做，我這么理解對(duì)不對(duì)？
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2020-01-14
老師，我們是一家賓館，核定征收，這個(gè)季度開了199020.54元的發(fā)票，得交個(gè)人所得稅，請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人所得稅如何計(jì)算？應(yīng)稅所得率是1.3%
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2019-04-11
在2016年底申報(bào)結(jié)束后所交的所得稅，在本年的匯算清繳中，是不是算“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”？ 2016年5月份匯算清繳結(jié)束后，因納稅調(diào)整所交的所得稅額，是不是要填在“以前年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額”？
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2017-05-09
老師好，還得麻煩您。所得稅，在資產(chǎn)負(fù)債表怎么改？應(yīng)交稅費(fèi)上月的+本月貸-本月借+所得稅費(fèi)用？
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2019-04-16
老師,所得稅費(fèi)用要按季計(jì)提嗎？如果計(jì)提的話，是不是按小規(guī)模的優(yōu)惠政策來測(cè)算（我們是小規(guī)模，按利潤×25％×20％），感覺會(huì)計(jì)提得不準(zhǔn)確。如果是按實(shí)際發(fā)生時(shí)處理的話是不是更準(zhǔn)確更科學(xué)？在收到完稅憑證時(shí)做賬務(wù)處理：借：所得稅費(fèi)用　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅　貸：銀行存款是這樣嗎？我補(bǔ)交的是1季度的，是不是還得在3月增加這個(gè)憑證？
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2019-05-30
老師，應(yīng)交稅金科目沒有其他的，只有應(yīng)交個(gè)人所得稅，但因有2個(gè)月工資沒有發(fā)，導(dǎo)致應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)，我在填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，可以把這個(gè)負(fù)數(shù)并于到應(yīng)付工資或其他流動(dòng)負(fù)債里面嗎？
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2023-07-14
預(yù)繳稅款分錄： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ，清算時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：預(yù)付賬款 銀行存款（少繳） 如果是多繳，清算時(shí)，銀行存款在借方。 請(qǐng)各位老師看下分錄是否正確？
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2017-08-19
沒有成本發(fā)票。可不可以先無票入賬，因?yàn)椴蝗胭~凈資產(chǎn)虛高。然后年末再納稅調(diào)增？納稅調(diào)增時(shí)，摘要寫：無票成本納稅調(diào)增，分錄：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 這樣做可以嗎？
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2020-04-17
老師，正常計(jì)提工資和社保應(yīng)該是，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個(gè)人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅。計(jì)提社保時(shí)是借：管理費(fèi)用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計(jì)提工資時(shí)的應(yīng)發(fā)拆成實(shí)發(fā)、個(gè)人部分社保和個(gè)稅了，這樣是可以的嗎？算做錯(cuò)嗎？
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2021-09-24
今年1月份新開班企業(yè)，1、2月份申報(bào)個(gè)人所得稅零申報(bào)，3月份申報(bào)時(shí)，人員工資8500元，應(yīng)交個(gè)人所得稅140元，但系統(tǒng)提示三個(gè)月的累計(jì)扣除15000元，這樣當(dāng)月個(gè)人所得稅申報(bào)為0，這種情況怎樣處理？
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2019-04-06
老師 我這有個(gè)繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)累計(jì)應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度：
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2022-06-30
老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時(shí)每月也要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個(gè)月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個(gè)企業(yè)所得稅，我把這三個(gè)月應(yīng)交的金額加一起，就是實(shí)際繳納金額對(duì)嗎老師？我平時(shí)每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個(gè)月繳納，在做繳納分錄對(duì)嗎？
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2020-02-23
老師請(qǐng)教一個(gè)問題，年終股東們想分紅，是不是得交20%的所得稅呀，怎樣能少交稅
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2016-12-30
麻煩問老師一下，應(yīng)交所得稅額時(shí)扣除的項(xiàng)目包括哪幾項(xiàng)
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2015-03-13