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通行費抵扣在增值稅申報表哪塊填寫?
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2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥髸r候之前預(yù)繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請問房地產(chǎn)銷項稅抵減土地款進(jìn)項,這個土地款進(jìn)項應(yīng)該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進(jìn)項稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師您好!個稅手續(xù)費返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當(dāng)期增值稅申報時做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護(hù)費440元,為什么增值稅申報表里沒有減少?我不敢申報了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
老師你好,我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司,就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費,購稅盤480是做辦公費嗎,公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進(jìn)項稅13000 貸:銀行113000
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2020-04-24
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
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2017-07-03
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個數(shù)據(jù)
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2017-05-03
你好,我是剛?cè)胄械拇碛涃~員。發(fā)現(xiàn)前幾個月的小規(guī)模增值稅納稅申報表別入填寫錯了(免稅增售額中別入寫了含稅的),怎么辦?
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2019-04-25
老師你好!財政撥款屬不征稅收入,我想問下,這需在一般納稅人增值稅申報表中顯示嗎?需填在免稅收入那欄嗎?
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2016-08-05
前兼職會計在今年3月份繳金稅盤維護(hù)費時做賬分錄:借:應(yīng)交稅費-減免稅款 280 貸:現(xiàn)金 280,我去查詢之前的增值稅申報表里沒有抵減此費用,請問下老師是在12月申報表中去申請抵減280元嗎?該如何做分錄呢?
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2018-12-19
請問老師,我在填小規(guī)模公司增值稅申報表,不含稅收入是25萬多,填了小微企業(yè)免稅銷售額25萬多,但提交后顯示超過起征點,不應(yīng)填免稅銷售額,這該怎么填?
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2019-10-23
我申報增值稅成功了,可是要繳稅,就開了24萬的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預(yù)交了377萬的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊地開票申報,我該怎么更正申報,怎么填申報表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
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2020-01-03
老師,您好,請問我是小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,現(xiàn)在我申報2季度的增值稅,30萬以內(nèi)免稅,我2季度沒有開票,我要申報25萬的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
有沒有一般納稅人增值稅申報表的詳細(xì)填表說明?
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2018-02-09
增值稅申報表主表第25欄期初未繳稅額怎么計算?
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2019-05-16
火車票機(jī)票稅額抵扣,增值稅申報表填表二10行嗎
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2019-05-13
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