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我們開了19萬的設計費票，幫別人開的，1月份開票，開錯了，2月份重新開，他們給我們的都是費用票，餐費和過路費之類的，我除了做工資成本，其他成本都做成這些費用票可以嗎，2月份重新開，我能不能把2月份的工資也做到成本里面，我得做多少費用才能不交企業(yè)所得稅
2/1026
2017-02-17
老師，你好，請問企業(yè)所得稅前兩個季度有預交，后兩個季度一直虧損，匯算清繳需要退稅，但匯算清繳有些費用調增后還要交所得稅，之前預繳的能抵嗎？
1/1505
2019-12-20
上個月的普票費用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？老師
2/860
2022-01-15
老師，請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費用形成的是暫時性差異而不是永久性差異呢，然后為什么暫時性差異又不確認遞延所得稅？
1/1694
2019-07-23
你好，老師，我想問一下公司得項目，是預收款項，收款后10天開票，現(xiàn)在收入都擠在上半年，但是成本支出都在下半年，導致會預交不少企業(yè)所得稅，我能不能預估下半年費用入賬？
1/727
2020-06-18
公司13年注冊的，結果專管員手誤把公司注銷了，就2016年10月重新登記國稅，電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始，專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
7/920
2017-06-02
小規(guī)模公司，收到網(wǎng)站設計的進項發(fā)票，但是備注寫著：購買方應在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，這是啥意思，不能充當費用發(fā)票嗎
2/3124
2023-01-14
老師：律師事務所的經(jīng)營所得稅，有哪些可以扣減的項目？成本、費用、工資福利等可以沖減經(jīng)營所得嗎？
1/438
2021-12-21
老師您好，實操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負債用得到嗎
1/266
2023-03-24
借：銷售費用 管理費用 貸：應付職工薪酬（含個人所得稅） 老師，請問這個分錄是否可以理解為個人所得稅也是進了費用？
3/1337
2016-09-17
老師，小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算？他所交的所得稅是減半征收的，要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額？
1/471
2017-12-12
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
1/197
2023-03-02
關于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅，計入成本的加計扣除175%， 那么無形資產(chǎn)的計稅基礎=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎跟企業(yè)所得稅什么關系 企業(yè)所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關系
1/5140
2020-06-10
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應交稅費，需要調整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應交稅費和未分配利潤也沒調整。這兩個有差異可以嗎
1/692
2020-04-30
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
1/282
2019-04-13
老師，請問我交8月個稅時，專項附加扣除忘記扣了，多交了個稅，1到8月共交了2000元個稅，交9月個稅時，專項附加扣除了，1到9月按累計算的稅為1800元，，那我9月是不是不用交稅了，直到把那200元抵完才需交稅嗎？如果1到9月累計計算的稅為2500元，那我9月是不是只用交500元個稅呢？
4/2211
2021-09-11
我在計提所得稅時，是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅，是這樣嗎
1/815
2018-01-13
【例題·多選題】根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定，下列屬于來源于中國境內的所得的是（?? ）。 A. 許可各種特許權在中國境內使用而取得的所得 B. 從中國境內的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財產(chǎn)出租給承租人在中國境內使用而取得的所得 D. 在中國境內居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
1/3963
2020-06-05
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計提是吧？直接借應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸銀存？
7/589
2017-06-01