我在計(jì)提所得稅時(shí)，是用余額表中本年利潤(rùn)得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅，是這樣嗎

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 09:50

應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
你好，是這樣計(jì)算的

王悅追問(wèn)

2018-01-13 09:58

可我這樣計(jì)提時(shí)在利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額這欄發(fā)現(xiàn)，全年的利潤(rùn)總額*適用稅率不等于所得稅費(fèi)用，是我以前虧損造成的還是我錯(cuò)了？（少的部分剛好=上季度預(yù)交稅額*適用稅率）

鄒老師解答

2018-01-13 10:08

你好，你季度申報(bào)有彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎

王悅追問(wèn)

2018-01-13 10:12

1--2季度虧損，到第3季度已彌補(bǔ)完后還交了所得稅，這季度是又有盈利的

鄒老師解答

2018-01-13 10:25

你好，那就是按這個(gè)計(jì)算沒(méi)有錯(cuò)誤的
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

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