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16-17年有些項目按計量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費用,18年國地稅合并對原先項目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個要怎么處理?
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2019-02-24
李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會保險費和住房公積金力 3000 元,“專項附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎 30000元(李某選擇單獨計算納稅)。 要求:計算李某 2021 年全年應(yīng)納的個人所得稅。《15分) 個人所得救稅車表 級數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
請問老師,個體工商戶經(jīng)營所得個人所得稅賬務(wù)處理時貸方是,應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬,應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%還是所得稅費用=利潤總額-凈利潤,利潤總額=凈利潤/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計算應(yīng)交所得稅的會計分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用會計分錄
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2023-03-03
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個人繳納三險一金4500,趙某為獨生子,父母現(xiàn)年65歲,計算趙某1月應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。為什么要用個人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
我在計提所得稅時,是用余額表中本年利潤得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅,是這樣嗎
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2018-01-13
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
公司的五險一金不是可以在稅前可扣除,但是這個分錄在會計怎么做賬
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2019-02-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費未開具差e發(fā)票,能不能按差e計征申報納稅
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2021-04-22
員工在兩家公司發(fā)放工資,個稅專項扣除項可以分開在兩家公司扣除嗎?
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2019-01-29
老師,本月稅控盤抄稅后,開票截止時間,是不是顯示為2021年8月15日才對?
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2021-07-01
老師,房產(chǎn)租賃的印花稅是怎么計算,稅率是多少? 房屋租賃費*萬分之五么?
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2022-02-09
1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師好,第五項,補(bǔ)助收入不是不用繳納所得稅的嗎?為什么還要確應(yīng)交所得稅呢?
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2021-07-15
老師,普通合伙企業(yè)的繳納的個人所得稅要填在利潤表中的所得稅費用一欄嗎?
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2019-11-06
老師,你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%,減按20%,是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%?
2/1090
2021-08-22
一次性抵扣時和第二年調(diào)增應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
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