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老師,請(qǐng)問(wèn)為什么自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫(xiě)著:購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)在15日前代扣代繳銷(xiāo)售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會(huì)計(jì)沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會(huì)計(jì)分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸:庫(kù)存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷(xiāo)額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額=
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2022-06-12
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
老師:律師事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)所得稅,有哪些可以扣減的項(xiàng)目?成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2021-12-21
老師您好,實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬(含個(gè)人所得稅) 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄是否可以理解為個(gè)人所得稅也是進(jìn)了費(fèi)用?
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2016-09-17
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷?tīng)I(yíng)業(yè)額?
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2017-12-12
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
【例題·多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國(guó)境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對(duì)
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2020-06-05
我在計(jì)提所得稅時(shí),是用余額表中本年利潤(rùn)得貸方余額乘以稅率減去上季度交的所得稅,是這樣嗎
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2018-01-13
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次,所得稅費(fèi)用是這一個(gè)季度的利潤(rùn)總額乘25%對(duì)嗎?,10月份不報(bào)稅,利潤(rùn)表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤(rùn)總額為800000元,20X2年利潤(rùn)總額為1000000元。 定無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-27