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七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報完,九月已把七月增值稅更正中申報,多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費……已用現(xiàn)金付款,那會計分錄為借:管理費用維修費 應交稅金 應交增值稅進項稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對么
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2017-06-05
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應交稅金/應交增值稅/進項稅額,現(xiàn)在怎么補救
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2025-03-04
您好,我想問一下,五月一號之前的印花稅要申報嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經(jīng)營的業(yè)務讓代替公司去對賬,這個對賬可以不去嗎?把對到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
老師,所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的人填預交匯算表時把季度資產(chǎn)填寫錯誤,和資產(chǎn)負債表對不上,所得稅預交已經(jīng)完成,該怎么處理
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2020-05-15
王某一個月領工資18000元,沒有專項扣除費用,也無社保,到7月累計收入是72000,基本扣除是25000元,已交個稅1020元,請問7月應交多少稅額?
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2019-07-27
小規(guī)模公司,這個月就代開了一張專票,金額沒超過10萬,增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒成本費用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計算導致多交了稅款,款已扣,賬務該如何處理如何處理多交的所得稅,會計分錄怎么做。
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2017-05-25
老師,你看我圖片這個會計分錄做的對不, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99099.1 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)16020.17 應交稅費-預繳增值稅(3月份預交)19035.66 應交稅費-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應交稅費-應交增值稅(轉出增值稅37799.65 3月份應該交的增值稅為:3月份銷項稅額99099.1-3月份進項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預交稅款表)-3月份預交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對不
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2020-03-25
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內的吧?發(fā)票時,當場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬,收到了3萬元材料發(fā)票,有3.5萬的管理人員工資(已交工會經(jīng)費未交社保),做了大學15萬的現(xiàn)場人工工資,未開勞務發(fā)票
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2018-02-08
咨詢各位老師一個問題,小規(guī)模企業(yè),沒有超過45萬,代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14
水費發(fā)票未認證計入待認證,但是水費我也要開票給我客戶,簡易計稅,那已認證的,話分錄是 借應交稅金-簡易計稅 貸應交稅金-待認證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時,利潤是負的,但之前已預交一點企業(yè)所得稅了,這多交的要做賬務處理嗎,稅務局會退給我們嗎?還是會怎么樣
4/1882
2019-05-04
營業(yè)執(zhí)照年報中的納稅總額是當年已交的所有稅收之和對嗎?并不是當年財務報表年報中的應交稅費?所得稅?稅金及附加吧?
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調整?不知如何把兩年的所得稅報連起來,誰能說下嗎?
2/1565
2014-09-22
老師您好,業(yè)務員已經(jīng)離職了,還有一部份提成未發(fā)放,請問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅,還是按全年一次性獎金交稅
1/708
2020-06-30