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請(qǐng)問我單位收到一張發(fā)票，免稅的，產(chǎn)品是樹苗，我們問的稅務(wù)局，那個(gè)稅額適用收入*9%，得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額，但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好，增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師，我們是一般納稅人，增值稅申報(bào)表報(bào)完以后，發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票，請(qǐng)問作廢申報(bào)表后，還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)？還是要把開車加油的情況記錄下來？還有上個(gè)月有個(gè)員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎？他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎？
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2019-12-22
10月11日今天，金稅盤己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫，金稅盤怎么就自動(dòng)清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè)，后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè)，之前賬面原料還有好多，實(shí)際沒有了，應(yīng)該是沒有開銷售發(fā)票導(dǎo)致的。增值稅申報(bào)表還留存上期留底稅額。現(xiàn)在要調(diào)整嗎？怎么做賬務(wù)處理？
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2021-01-06
你好！我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎？
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2020-02-14
增值稅申報(bào)表中公司未勾過成品油，那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的，也沒經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目，一般納稅人的
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2021-08-09
2022年小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款，但是3月沒有開發(fā)票給客戶?？梢栽?月開給客戶嗎？現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策，開票是免稅的普通發(fā)票，還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng)，怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師，您好！我想問一下費(fèi)用發(fā)票（普通發(fā)票）需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么？還有一個(gè)購買金稅盤的專票要怎么填寫
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2019-08-13
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操中，增值稅申報(bào)表主表中，本期預(yù)繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預(yù)繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司，上月自己開具發(fā)票8000元，增值稅申報(bào)表應(yīng)該填寫哪幾個(gè)？
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2019-10-17
我這個(gè)月第一次做出口，免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來話，增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù)，但是我上月實(shí)際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對(duì)，那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù)，還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請(qǐng)問老師，公司的租金收入是按收到的租金再進(jìn)行每月分?jǐn)偤筮M(jìn)行確認(rèn)，而銷項(xiàng)稅額是按收到的租金金額進(jìn)行計(jì)稅，在進(jìn)行增值稅申報(bào)附表（一）填報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅額是按當(dāng)期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)不一致，要怎么進(jìn)行處理呢？
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2020-08-03
一般納稅人增值稅申報(bào)表，如果本期有留底進(jìn)項(xiàng)，稅控盤的820要填上去嗎
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2017-04-05
公司通過紅十字會(huì)公益捐贈(zèng)一批物資，稅務(wù)那邊要求要在增值稅申報(bào)表里體現(xiàn)收入，然后填表，這部分收入做免稅收入。而公司捐贈(zèng)的物資的成本價(jià)和取得公益機(jī)構(gòu)的票據(jù)貨物的價(jià)值有差額。請(qǐng)問這相關(guān)分錄怎么做？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額，和進(jìn)銷差額。
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2020-03-20
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù)，這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分，抄不來的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來算的嗎
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2017-04-20
老師，我是小白，這個(gè)增值稅申報(bào)表是又改了嗎，我是一般納稅人，這個(gè)我要選第一個(gè)還是第二個(gè)啊
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2020-07-14
老師好，問你個(gè)問題，18年賬上的利潤(rùn)總額是三十幾萬，但是報(bào)上去的匯算清繳利潤(rùn)總額是兩萬多，匯算清繳是按的兩萬多的去做的，收入和賬上的差了幾萬，匯算清繳是按照增值稅申報(bào)表的收入來報(bào)的報(bào)表，這個(gè)18年的賬上的利潤(rùn)總額怎么辦，我報(bào)19年匯算清繳的時(shí)候要不要管18年的，畢竟賬上的和報(bào)匯算清繳的利潤(rùn)總額差很多，搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08