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城建稅、教育費(fèi)附加申報表中：本期銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額，這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅，對外開的發(fā)票也是免稅，在確認(rèn)收入時是不是借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：經(jīng)營收入 就可以了，是不是不用考慮銷項稅了，然后再填增值稅申報表時是不是經(jīng)營收入是多少就填多少免稅銷售額
1/887
2017-02-10
這個月不含稅收入是4011.1，怎么填增值稅申報表呢未達(dá)起征點那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了？
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2017-07-07
老師您好！我司是一般納稅人，現(xiàn)是籌建期，進(jìn)行增值稅零申報的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報表→開票系統(tǒng)清卡嗎？
1/824
2020-05-16
個體工商戶 未達(dá)起征點 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報表？
2/497
2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢，清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么，我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢？
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票（差額征稅），填增值稅申報表進(jìn)項表金額欄時，是用稅額/稅率的金額填（就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫，此份發(fā)票是差額征稅的，謝謝
1/1414
2018-06-03
有收到專票，但是沒有收入，暫時不認(rèn)證，就放在待認(rèn)證進(jìn)項稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報表各個指標(biāo)空報對嗎
2/612
2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進(jìn)項稅額明細(xì)） 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價？就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫？不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎？
1/385
2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒查到
1/185
2024-05-15
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元，34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為正數(shù)3萬元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù)，我那個32行是什么意思，我其實是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
4/321
2024-09-19
老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進(jìn)項是不是會成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎？
1/530
2023-09-27
老師，填增值稅申報表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項有好多，但都沒有認(rèn)證，那些沒認(rèn)證的進(jìn)項需要填嗎？填在哪呢？
1/911
2019-05-17
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
1/1131
2019-10-17
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
2/2239
2021-06-05
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報表的時候，是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目的金額，給國家繳納增值稅呢？沒有抵扣
1/720
2016-01-19
老師，賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報表的留底余額不同，怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯誤。因為建賬的時候就沒有考慮期初增值稅余額
2/1811
2020-03-29
老師，我這個月只有購稅控盤的480元，在附表四填列了，增值稅減免稅申報明細(xì)表也填列了，現(xiàn)在主表填列了二十三欄，保存不上一直提示未獲取正確的備案信息，怎么回事？
1/1296
2019-12-08
增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，填到哪一項里，在本期實際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒有變化
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2017-04-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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