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送心意

張樂(lè)老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-29 14:55

你好,如果是申報(bào)表上的留抵余額小的話,就把賬上的余額調(diào)成現(xiàn)在的申報(bào)表余額就好。如果是申報(bào)表上的余額大,看看是不是之前有票沒(méi)有認(rèn)證。

599310243 追問(wèn)

2020-03-29 14:56

申報(bào)表上只有一千多,可是現(xiàn)在報(bào)表上還有六萬(wàn)怎么調(diào)啊,不會(huì)

張樂(lè)老師 解答

2020-03-29 15:19

借:成本費(fèi)用或存貨   貸:應(yīng)交稅費(fèi)用——進(jìn)項(xiàng)稅額

599310243 追問(wèn)

2020-03-29 15:24

成本費(fèi)用是指什么科目啊

張樂(lè)老師 解答

2020-03-29 15:27

你們是服務(wù)行業(yè)的話,就進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用

599310243 追問(wèn)

2020-03-29 15:32

這不是虛增了成本費(fèi)用咩

張樂(lè)老師 解答

2020-03-29 15:37

是的呀,因?yàn)槭歉囊郧暗腻e(cuò)賬。 或者用“以前年度損益調(diào)整”科目。  或者直接修改建賬時(shí)的 期初余額。

599310243 追問(wèn)

2020-03-29 15:37

建賬的期初余額應(yīng)該改不了了吧

張樂(lè)老師 解答

2020-03-29 15:38

如果用的是財(cái)務(wù)軟件的話,期初設(shè)置里就可以改。

599310243 追問(wèn)

2020-03-29 15:45

但是已經(jīng)過(guò)了幾年了,應(yīng)該不好吧

張樂(lè)老師 解答

2020-03-29 15:49

只有這兩種方式哦,要不進(jìn)當(dāng)年的成本費(fèi)用,要不就改以前。

599310243 追問(wèn)

2020-03-29 16:22

這個(gè)應(yīng)該不可以用以前年度損益調(diào)整吧

張樂(lè)老師 解答

2020-03-29 17:55

如果當(dāng)以前的錯(cuò)賬改,就可以用以前年度損益調(diào)整

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你去看進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致
2021-02-25 10:12:50
你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
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