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老師，我們是一般納稅人，增值稅申報表報完以后，發(fā)現(xiàn)還有進項票，請問作廢申報表后，還可以給當期勾選認證么？
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報表怎么還有成品油申報？還是要把開車加油的情況記錄下來？還有上個月有個員工代開一張10萬勞務發(fā)票給我們公司，我要增值稅代扣代繳申報嗎？他是一年才一次可以用專項扣除嗎？
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2019-12-22
10月11日今天，金稅盤己抄稅增值稅申報表未填寫，金稅盤怎么就自動清了（一般納稅人）？
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2019-10-11
19年之前是制造業(yè)，后轉(zhuǎn)型為外貿(mào)企業(yè)，之前賬面原料還有好多，實際沒有了，應該是沒有開銷售發(fā)票導致的。增值稅申報表還留存上期留底稅額。現(xiàn)在要調(diào)整嗎？怎么做賬務處理？
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2021-01-06
你好！我是建筑工程公司,這個月都是簡易征收,1月份有進項,我沒有認證,等下個月一般計稅再認證,那我這個月增值稅申報表中的抵扣聯(lián)明細表就不用申報了嗎？
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2020-02-14
深圳市興隆經(jīng)貿(mào)有限公司報稅實操中，增值稅申報表主表中，本期預繳稅額為什么填422.33，資料中沒說預繳了增值稅啊
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2019-06-22
小規(guī)模建筑公司，上月自己開具發(fā)票8000元，增值稅申報表應該填寫哪幾個？
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2019-10-17
我這個月第一次做出口，免抵退應退稅額計算出來話，增值稅申報表中是不是要把相應的數(shù)值填入15欄的免抵退應退稅額中
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2016-11-01
我增值稅申報表期末未繳稅額為負數(shù)，但是我上月實際繳納35265.44元，期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）25這項應該是35265.44才對，那個-1889.26這個數(shù)，還有33376.18這個數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額（多繳為負數(shù)） 25 33,376.18 實收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額（多繳為負數(shù)） 32=24+25+26-27 -1,889.26
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2019-06-14
請問老師，公司的租金收入是按收到的租金再進行每月分攤后進行確認，而銷項稅額是按收到的租金金額進行計稅，在進行增值稅申報附表（一）填報時，銷項稅額是按當期的收入直接乘以稅率得岀，這樣做出的銷項稅額與財務系統(tǒng)不一致，要怎么進行處理呢？
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2020-08-03
公司通過紅十字會公益捐贈一批物資，稅務那邊要求要在增值稅申報表里體現(xiàn)收入，然后填表，這部分收入做免稅收入。而公司捐贈的物資的成本價和取得公益機構的票據(jù)貨物的價值有差額。請問這相關分錄怎么做？涉及進項稅額，和進銷差額。
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2020-03-20
圖片的第九行免抵退應退稅額為什么是那個數(shù)，這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分，抄不來的免抵退應退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來算的嗎
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2017-04-20
老師，我是小白，這個增值稅申報表是又改了嗎，我是一般納稅人，這個我要選第一個還是第二個啊
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2020-07-14
老師好，問你個問題，18年賬上的利潤總額是三十幾萬，但是報上去的匯算清繳利潤總額是兩萬多，匯算清繳是按的兩萬多的去做的，收入和賬上的差了幾萬，匯算清繳是按照增值稅申報表的收入來報的報表，這個18年的賬上的利潤總額怎么辦，我報19年匯算清繳的時候要不要管18年的，畢竟賬上的和報匯算清繳的利潤總額差很多，搞得我都不知道怎么做19年的匯算清繳了
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2020-05-08
，出口企業(yè)的進項稅額（后續(xù)要退稅的），增值稅申報表怎么填寫，需要填哪幾個表
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2018-12-17
9月分的發(fā)票不能作廢了，現(xiàn)在開紅字發(fā)票 請問9月的賬務處理需要做嗎？分錄怎么寫？增值稅申報表填寫哪一欄呢
1/408
2019-10-08
老師，您好我是個手機經(jīng)營的個體戶，沒有領金稅盤沒開普票，只是每月去稅務局代開（電信業(yè)務代辦費）的專票，我增值稅申報表就把稅務局代開的專票數(shù)進行申報是不是就可以了？我沒有員工只有我一個人，不發(fā)工資，個稅扣繳端這邊怎么申報？麻煩老師了
1/1384
2019-11-28
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認證在6月，收到款項是8月如何填寫增值稅申報表
1/3379
2018-10-18
請問一般納稅人增值稅申報表中畫線的數(shù)字是怎么算的？
5/775
2020-03-06
老師 增值稅申報表中期末未繳稅額那欄有數(shù)字 是怎么出來的 根據(jù)什么算出來的 還有火車票 客車票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業(yè)所得稅的
1/1642
2019-08-12