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增值稅納稅申報表上的，上期留抵稅額應(yīng)該與財務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進項金額一致吧（我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目未啟用）
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2018-11-08
老師，您好，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。老師，那如果本月進項大于銷項，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2023-07-01
不超九萬減免增值稅的分錄怎么做，是直接貸應(yīng)交稅費減免增值稅嗎，還是先貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，在做一筆借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸營業(yè)外收入，
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2018-10-10
王老師，算增值稅的稅負(fù)的時候，是1-12月的已申報增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢？ 如果算已經(jīng)繳納的增值稅，那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
""現(xiàn)金折扣的計算不考慮增值稅“”我算題時到底是加增值稅還是不加增值稅?“”?，F(xiàn)金折扣的計算考慮增值稅""我算題時到底是加還是不加?繞暈了。
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2019-11-27
進項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，是不是表示賬上有留抵的增值稅？還要不要進一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-01-08
報銷：借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 抵扣：借：應(yīng)交稅費／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費／未交增值稅 借：應(yīng)交稅費／未交增值稅 貸：管理費用（借方金額負(fù)數(shù)）
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2019-07-09
建筑企業(yè)9月份沒有發(fā)生應(yīng)交增值稅-銷項稅，只有進項稅發(fā)票。月末需要將進項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-09-29
2024.12月末應(yīng)交稅費-未交增值稅 有借方余額，到了2025.2月申報1月的增值稅需要計提1月應(yīng)繳納的增值稅，怎樣處理應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額？
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2025-02-10
一般納稅人，本月進項大于銷項，做帳應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅，應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅這樣可以嗎
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2019-04-10
公司是小規(guī)模三月份代開了一張發(fā)票，中途作廢了，增值稅已經(jīng)扣過了，第三季度增值稅超過9萬了，想抵扣，增值稅表抵扣三月份的增值稅填到那一欄呀
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2018-10-15
老師 財務(wù)軟件中先要 繳納的增值稅時 先要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 才能做支付增值稅的賬務(wù)處理對吧？這個圖片是銀行對賬單增值稅付款 我怎么做會計分錄的呢？？？
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2020-04-14
老師，小規(guī)模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時在做賬的時候增值稅做了 后面免增值稅的時候怎么做呢 還是一開始做賬的時候就不做增值稅
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2018-10-31
老師，上月有留抵進項5萬，這個月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅后，借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬，實際交2萬，如何進行賬務(wù)處理呢？
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2019-09-18
老師，你看我圖片這個會計分錄做的對不， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）16020.17 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項稅額99099.1-3月份進項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
#提問#，假如當(dāng)月的銷項稅是1.65萬元，進項是1.6萬元，當(dāng)月預(yù)交了增值稅1000元，做的預(yù)交分錄是：借：應(yīng)收稅費-預(yù)交增值稅 1000 貸：銀行存款 1000 月末時轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 1000 到月末的時候應(yīng)該交500元但是之前預(yù)交了1000元，現(xiàn)在留底500元 ，分錄是 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 500 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）500 是這樣的嗎？那這樣的話，未交增值稅的余額不是多了嗎？
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2018-10-27
靳老師課件題目：“某企業(yè)為增值稅一般納稅人，購入生產(chǎn)設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元，增值稅1.6萬元，發(fā)生運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費0.5萬元，增值稅0.05萬元，發(fā)生保險費取得增值稅專用發(fā)票注明保險費0.3萬元，增值稅0.018萬元，該設(shè)備取得時成本為（10.8）萬元” 增值稅為什么不算入成本？雖然可以拿進項抵扣了一大部分，但是還是要交一小部分的增值稅，這是也企業(yè)承擔(dān)的
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2019-01-31
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄：借：管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時：借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)：即借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
（3）外購一批化妝品對外贈送，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款40000元，增值稅5200元，支付不含稅運輸費1500元，取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 （4）外購一批木制一次性筷子，用于本商場職工食堂，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款30000元，增值稅3900元，支付不含稅運輸費1400元，取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。計算本期增值稅銷項稅額、本期允許抵扣的增值稅進項稅額、本期應(yīng)交增值稅
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2023-11-01
老師，請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢？ 借：管理費用 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費用 請問那個減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了？月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項稅嗎？？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？？
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2020-08-20