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老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務報表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款,那這個分錄需要調整嗎
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2020-07-14
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
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2016-12-27
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內帳
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2019-11-23
老師,這個處置這個無形資產時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
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2020-06-19
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負責人所有是否需要繳納個人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負責人所有,上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師 22年預繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 結轉 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產負債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16
剛做好匯算清繳,補交了3000元企業(yè)所得稅,分錄怎么做?
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2017-04-12
這個分錄對不對貨沒出,只收了款,發(fā)票開了 貨要5月份出那在這個季度也要交企業(yè)所得稅了,也要算進收入里是嗎貨沒有出,確定了收入,本月要不要結轉成本呀
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2017-03-15
一季度末,企業(yè)所得稅的以前的年度虧損額是看,末分配利潤的余額嗎
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2017-03-23
老師,您好,我們更正了2021年的匯算清繳,分別上了4392.03元,4206.33元的企業(yè)所得稅,產生兩筆滯納金,分別是144.94元,138.81元,這個分錄該怎么做呢?摘要怎么寫?請求老師細致解答一下,謝謝老師了
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2021-09-09
老師,我在填企業(yè)所得稅匯算繳那個關聯(lián)關系表,,它讓選擇代碼,把幾個關聯(lián)關系都羅列出來,我都讀不懂吧,您知道不知道哪一個說的是總公司與分公司的關系
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2016-04-26
19年利潤總額3萬,去年有虧損2500.現(xiàn)在我要計提所得稅,麻煩這個分錄怎么列,
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2020-01-09
公司是總公司,旗下有一個分公司,分公司是非獨立核算的,那總公司如何做分公司的賬?還有企業(yè)所得稅是如何分配給分公司申報的?
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2017-04-13
老師,最后一筆分錄我沒看懂,為什么等待期內確認的股份支付費用,要計入所得稅費用?能具體給我講講嘛?
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2021-07-26
19年5月匯算清繳了18年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個分錄寫錯了,怎么更正,我發(fā)的圖片是之前錯誤分錄
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2020-01-10
19年5月匯算清繳了18年的企業(yè)所得稅,請問這個分錄怎么寫
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2020-01-10
分公司應以總公司征管部門一致嗎,我們總公司企業(yè)所得稅是在地稅,分公司是在國稅,這個是否要去更改?
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2018-05-28