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現在去更正17-18年的所得稅匯算清繳可否，怎么更正？
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2020-01-17
下一年的帳務是以上一年度的報表繼續(xù)下一年的帳務，還是以所得稅匯算清繳后的數據為準接下一年的帳
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2017-05-05
電子稅務局，財務報表-年度(小企業(yè)會計準則)，這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么，關聯業(yè)務往來年度報告又是啥？
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現金銀行可以嗎？4，我還調整去年的賬和財務報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估 麻煩老師詳細回答，感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬，但是今天收到了20100的發(fā)票，我該怎么做賬？使用小企業(yè)會計準則，100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調減嗎？謝謝老師
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2020-04-08
請教一下，我們公司最近三年都是年年虧損，而且去年去年利潤也是負值，適用小企業(yè)會計準則，請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎，還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好！我家用的是小企業(yè)會計準則，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完，2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元，這筆退稅怎么做分錄？
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2020-07-09
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設備器具，單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除。老師想問一下公司購買了2萬元辦公桌椅 可以一次性扣除嗎
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2022-06-16
老師好，我是物業(yè)管理公司的內帳會計，我們公司平時裝修的工程費用入在建工程好還是長期待攤費用好呢
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2020-04-08
老師，您好，問一下我在2018會計憑證中有兩筆收據 記入管理費用—辦公費了,我在年度匯算清繳中如何調整呢？
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2019-05-22
老師，籌辦期相關費用沒有計入開辦費，直接計入管理費用，在年度匯算清繳時怎么弄？
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2020-04-07
老師，請問我這邊21年有一筆憑證做錯了，是應收款，做到管理費用里了，是需要修正21年的匯算清繳報告嗎？還是可以直接沖減今年的費用嗎？
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2025-05-12
公司全年沒有開票收入，只有費用，年末虧損，現把一批采購回來的設備無償捐贈給公益組織，涉及到所得稅嗎，看所得稅法規(guī)定捐贈支出只能列支應納稅所得的12%，我們沒有收入是否就沒有應納稅所得，這部分捐贈是否得納稅調整，匯算清繳的時候抵沖虧損
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2020-04-14
公司是科技型中小企業(yè)，但是查不到入庫編號了，所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號，有沒有影響么
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2021-05-20
老師，您好！我想請教您一下，所得稅匯算清繳表中基礎信息表中的關于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號1入庫編號2是填寫什么內容的，謝謝！
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2022-06-09
急！急！老師，餐飲公司A中標一個項目，后將這個項目交給餐飲B公司去做，讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司，A公司再根據發(fā)票金額打款給B公司，每月大概20萬，而項目方的款是直接打給A公司的，請問：這樣操作有稅務風險嗎？B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅？（A、B兩家公司沒有直接關聯關系）
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好！請教個問題，掛靠別人的公司，需要繳納些什么費用， 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅（已經提供了足額發(fā)票）還需要交嗎？
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2023-12-27
一個企業(yè)：法人股70%，自然人股30%，之間沒有業(yè)務往來。年度所得稅匯算清繳用申報企業(yè)年度關聯業(yè)務往來報告嗎
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2020-05-11
交通費用的問題。如果計入管理費用，年度匯算清繳的時候是全額扣除嗎？還是只能扣除60%呢？
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2018-05-25