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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度有什么區(qū)別？看到一個(gè)公司賬，怎么區(qū)分是那種？企業(yè)所得稅匯算清繳，按哪種填？
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2017-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅分錄怎么做，然后補(bǔ)繳稅款分錄怎么做，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-06-04
老師，你好！請(qǐng)問上一年和前年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，還有財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，公司去年11月份才成立。無收入。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-1748827.02元（管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出），在填寫16年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)分配表。該表如何填寫？還是不用填寫金額？
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2017-05-12
老師，你好，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的會(huì)計(jì)分錄
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2025-07-11
公司是科技型中小企業(yè)，但是查不到入庫(kù)編號(hào)了，所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號(hào)，有沒有影響么
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2021-05-20
老師，您好！我想請(qǐng)教您一下，所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫(kù)編號(hào)1入庫(kù)編號(hào)2是填寫什么內(nèi)容的，謝謝！
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2022-06-09
如果沒有收入或很少收入，但有較多宣傳推廣費(fèi)支出超過了稅法所允許支出限額，企業(yè)所得稅匯繳清算時(shí)是不是要調(diào)增，本來虧損的變?yōu)槎惙ㄉ系挠柩a(bǔ)交所得稅。
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2019-02-13
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具，單位價(jià)值在500萬元以上的，按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。老師想問一下公司購(gòu)買了2萬元辦公桌椅 可以一次性扣除嗎
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2022-06-16
請(qǐng)問公司以前年度付了一筆款，記到管理費(fèi)用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對(duì)方把差額退回來并重新開具發(fā)票，情況要怎么申報(bào)所得稅？是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)，還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)？
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2023-06-01
年度匯算清繳中，管理費(fèi)用中的會(huì)務(wù)費(fèi)，怎么扣除？
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2019-01-11
請(qǐng)問，籌建期年度匯算清繳，管理費(fèi)用/開辦費(fèi)填在管理費(fèi)用/其他欄，招待費(fèi)按60%扣除，調(diào)整40%，應(yīng)填在招待費(fèi)欄，還是按調(diào)增金額填在管理費(fèi)用/其他欄？
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2020-05-15
電子稅務(wù)局，財(cái)務(wù)報(bào)表-年度(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，這個(gè)是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告又是啥？
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤(rùn)，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我在做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因?yàn)槿ツ暧袝汗?麻煩老師詳細(xì)回答，感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬，但是今天收到了20100的發(fā)票，我該怎么做賬？使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，100的差額到時(shí)候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎？謝謝老師
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2020-04-08
請(qǐng)教一下，我們公司最近三年都是年年虧損，而且去年去年利潤(rùn)也是負(fù)值，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還要逐張表去填嗎，還是可以直接提交申報(bào)
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2024-05-13
老師您好！我家用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完，2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元，這筆退稅怎么做分錄？
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2020-07-09
老師，您好，問一下我在2018會(huì)計(jì)憑證中有兩筆收據(jù) 記入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)了,我在年度匯算清繳中如何調(diào)整呢？
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2019-05-22
老師，籌辦期相關(guān)費(fèi)用沒有計(jì)入開辦費(fèi)，直接計(jì)入管理費(fèi)用，在年度匯算清繳時(shí)怎么弄？
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2020-04-07
老師，請(qǐng)問我這邊21年有一筆憑證做錯(cuò)了，是應(yīng)收款，做到管理費(fèi)用里了，是需要修正21年的匯算清繳報(bào)告嗎？還是可以直接沖減今年的費(fèi)用嗎？
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2025-05-12