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匯算清繳繳納18年度企業(yè)所得稅,如何做分錄,謝謝
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2019-05-31
老師 企業(yè)所得稅稅未計提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了,現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?
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2020-03-27
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計算所得稅?
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2023-03-14
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計算方法
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2018-10-15
公司是科技型中小企業(yè),但是查不到入庫編號了,所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號,有沒有影響么
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2021-05-20
老師,您好!我想請教您一下,所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號1入庫編號2是填寫什么內(nèi)容的,謝謝!
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2022-06-09
現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳,在做年報時那里面的小企業(yè)會計準(zhǔn)則年報里的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,對吧?
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2017-04-19
企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度有什么區(qū)別?看到一個公司賬,怎么區(qū)分是那種?企業(yè)所得稅匯算清繳,按哪種填?
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2017-05-24
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅分錄怎么做,然后補(bǔ)繳稅款分錄怎么做,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2020-06-04
老師,你好!請問上一年和前年有兩筆殘保金前任會計漏入賬了,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳,請問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬,還有財務(wù)報表要怎么調(diào)表?
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2020-04-28
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元(管理費用和財務(wù)費用的支出),在填寫16年小企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表中的利潤分配表。該表如何填寫?還是不用填寫金額?
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2017-05-12
老師,你好,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的會計分錄
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2025-07-11
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,單位價值在500萬元以上的,按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進(jìn)行稅前扣除。老師想問一下公司購買了2萬元辦公桌椅 可以一次性扣除嗎
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2022-06-16
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得,其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中,不正確的是 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對 謝謝
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2022-04-24
公司2019年度實際發(fā)生合理的工資總額2000萬元,為本公司的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費分別為95萬元和112萬元。已知,補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在計算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費共計為( )萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
經(jīng)濟(jì)法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元,通過縣民政部門捐贈1000萬元,其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈,600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出。已知,公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
網(wǎng)上申報匯算清繳年度企業(yè)所得稅網(wǎng)上怎么申報
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2017-05-06
老師,匯算清繳企業(yè)補(bǔ)交的所得稅如何做會計分錄?
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2020-07-07
老師,企業(yè)個人所得稅申報無調(diào)整,還用匯算清繳嗎?
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2020-06-18
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