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老師，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目借方有余額，我不想這個科目留有余額，可以直接做負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅科目去不
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2025-04-08
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
我年底應(yīng)交增值稅下的三級科目:(借方)進項稅額28906.90；轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48；減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12；轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎？為什么會有余額？該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-03-28
請問進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，怎么算的？ 我的明細賬的截圖，在上面 明細賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師，我看出來了，分錄答案里面，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額，他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額，這么做對嗎？還是期初應(yīng)該是借方，他寫錯了？
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2016-12-01
月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 是不是說反了，不應(yīng)該是自未交增值稅明細科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅？
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2020-07-03
老師，我公司是房地產(chǎn)企業(yè)，一般納稅人，沒有銷售收入，發(fā)生有預(yù)收售房款，發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù)，賬面顯示；應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 （借方余額300）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 （借方余額）；應(yīng)交稅費_預(yù)交增值稅 （借方余額）；應(yīng)交稅費_待認證進項稅額 （借方余額）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 （貸方余額）；應(yīng)交稅費_應(yīng)交土地增值稅 （貸方余額）；等 稅局通知，將 增值稅進項留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說，本次抵減預(yù)交增值稅280元，本次抵減滯納金20元。老師，用增值稅進項留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會計分錄怎么做？
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時沒注意，這個153.97里有5.2是城市維護建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進項明細賬余額為：667797.95，銷項稅明細賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進項已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬余額為：78556.75,實際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
老師我再問下：我月底認證進項1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項800，就多交200這樣做，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅200，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛？那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借：應(yīng)—應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200貸：應(yīng)—未交增值稅200嘛，那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦？這樣做可以
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2017-01-14
借：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸：現(xiàn)金借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款這樣子？對嗎？
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2018-11-25
老師應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀？
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2017-01-10
老師，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，一年累計下來，到第二年這個科目的借方余額怎么處理
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2020-04-16
11月的會計分錄： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師，您好，月末應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，應(yīng)交稅費-銷項稅貸方有余額，是正確的嗎？
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2021-12-08
每月這樣做，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就一直這樣，不要平？
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2022-03-22
進項稅在借方有余額339205.72元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元，減免稅款借方余額760元，這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費在借方出現(xiàn)余額464元，這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫？
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2021-03-31
一般納稅人月末需繳納增值稅，計提時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅;次月繳納時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款，這樣一來應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬借方有余額，不平。怎樣處理好呢？
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2018-09-18
上個月進項大于銷項有留底，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01