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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-08 15:53

可以的,你可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 15:53

如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么做賬

郭老師 解答

2021-12-08 15:54

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅需要向貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 15:58

老師,那我們這個月給對方開了專票,但是我們還沒收到款怎么記賬

郭老師 解答

2021-12-08 16:00

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:01

可以借,預(yù)收賬款嗎?

郭老師 解答

2021-12-08 16:03

可以的,可以這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:03

如果是當月開票當月收到款,可以借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項嗎

郭老師 解答

2021-12-08 16:05

可以的,可以這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:05

好的老師,謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-08 16:07

不是客氣,工作愉快。

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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
一、”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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