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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-08 15:53

可以的，你可以不結轉。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 15:53

如果要結轉的話怎么做賬

郭老師 解答

2021-12-08 15:54

借應交稅費應交增值稅需要向貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 15:58

老師，那我們這個月給對方開了專票，但是我們還沒收到款怎么記賬

郭老師 解答

2021-12-08 16:00

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:01

可以借，預收賬款嗎？

郭老師 解答

2021-12-08 16:03

可以的，可以這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:03

如果是當月開票當月收到款，可以借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費銷項嗎

郭老師 解答

2021-12-08 16:05

可以的，可以這么做的。

靦腆的胡蘿卜 追問

2021-12-08 16:05

好的老師，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-08 16:07

不是客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
一、”應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是： 1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 2、借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是： 1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
2020-07-21 17:39:29
同學，你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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