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老師，我請(qǐng)問我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)的分錄，是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來?。窟@樣子的話，要三張憑證才寫得完哦 老師，我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)，可不可以就只寫 借：管理費(fèi)用——增值稅及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)？
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2016-07-07
題目：收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費(fèi)等發(fā)票，專票未進(jìn)行認(rèn)證，（次月進(jìn)行抵扣金稅盤及其維護(hù)費(fèi)）這里會(huì)計(jì)分錄為啥是借管理費(fèi)用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購買稅控盤設(shè)備的維護(hù)費(fèi)，增值稅應(yīng)該可以抵減管理費(fèi)用啊，所以管理費(fèi)用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
請(qǐng)敎老師，我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少？當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
老師，公司買的理財(cái)產(chǎn)品分紅，需要繳納增值稅嗎？
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2023-10-19
人力資源公司收到給員工或者求職者購買團(tuán)體保險(xiǎn)的增值稅專用發(fā)票，可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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2021-04-07
咨詢老師一個(gè)問題，人力資源行業(yè)的一般納稅人，收到的增值稅專用發(fā)票能夠認(rèn)證抵扣嗎
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2020-07-09
購買稅控盤可以抵扣的820元怎么做分錄呢？我購買的時(shí)候記的 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 因?yàn)榭梢缘挚?20，那當(dāng)月的增值稅我怎么計(jì)提呢？平時(shí)是這么計(jì)提的，借:應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:未繳，但是這個(gè)月可以抵這個(gè)820了，該怎么做呢？
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2017-12-14
老師，我的是去年買的稅控盤，當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)820 貸庫存現(xiàn)金 820 然后今年申報(bào)第三季度增值稅時(shí)我填報(bào)表抵扣了，需要做記賬憑證處理嗎
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2016-12-16
老師，首次購買增值稅稅控發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費(fèi)收到專用的發(fā)票不能直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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2021-06-08
老師，問一下，勞務(wù)費(fèi)800以下是不用交稅的，金稅3期上線了，這個(gè)要申報(bào)嗎，我們公司有一個(gè)保潔阿姨一個(gè)月500 ，這個(gè)算勞務(wù)費(fèi)吧，直接做賬借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸：現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧，還需要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)票嗎，應(yīng)該不需要了吧，這個(gè)和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費(fèi)除了交個(gè)稅還要交增值稅吧？老師，你把這個(gè)勞務(wù)費(fèi)，500 ，針對(duì)這個(gè)，能不能把一系列的財(cái)務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
請(qǐng)問老師 ，賣購物法卡送人，我記得是視同銷售，確認(rèn)銷項(xiàng)稅的吧？借管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待，貸增值稅——銷項(xiàng)，銀行存款。是這么做嗎？如果貸方不計(jì)算銷項(xiàng)了，直接貸銀行存款，不交稅會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-01-04
企業(yè)購入丁材料7 000千克。價(jià)款為350 000元。增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）59 500元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)7 000元。貨款尚未支付。（材料和結(jié)算單據(jù)已到，但貨款未付） 材料已到應(yīng)該寫原材料嗎 還有運(yùn)費(fèi)不是應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2020-04-20
想問一下，我們有一家公司，收入和成本都是0，每個(gè)月只有工資的管理費(fèi)用，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅一直是負(fù)數(shù)，增值稅為零，長(zhǎng)期以往，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2020-01-10
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計(jì)55000000元作為管理費(fèi)用使用采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為50年，預(yù)計(jì)凈殘值為0 20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租，并以公允價(jià)值模式計(jì)量當(dāng)日的公允價(jià)值為4850000元，20X3年，該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日，該房屋公允價(jià)值為48200000元，20X4年1月10日，該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元，增值稅4780000元，合計(jì)52580000元存入銀行根據(jù)以上資料編輯有關(guān)分錄
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2020-06-18
老師：我們的是請(qǐng)的施工隊(duì)，沒有進(jìn)項(xiàng)票，他們開不了發(fā)票給我們，我們安裝的時(shí)候，開一張銷項(xiàng)票給甲方，那這樣我們就只有銷項(xiàng)票，沒有進(jìn)項(xiàng)票了，那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項(xiàng)稅額是要用本年利潤(rùn)減掉吧，但是不知道這個(gè)分錄要怎么寫了？借：管理費(fèi)用-稅金，貸：勞務(wù)成本，好像也不對(duì)呀,請(qǐng)老師指正（他們只是臨時(shí)的施工隊(duì)，他們不愿意去稅局代開）老師：您說增值稅是價(jià)外稅，不能用本年利潤(rùn)去掉增值稅，但是老板說：不減掉稅金利潤(rùn)是不對(duì)的,這該怎么辦好呢？
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2016-12-26
內(nèi)賬不單獨(dú)核算增值稅，直接價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用和收入，并且把外賬交的稅放入內(nèi)賬的管理費(fèi)用，這樣不是重復(fù)計(jì)算了稅費(fèi)？
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2020-08-04
請(qǐng)問買的零食取得專票，借管理費(fèi)用招待費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金，對(duì)不對(duì)？如果不好抵扣增值稅，請(qǐng)問怎么修改
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2020-07-07
老師，2019年有張修車專票，當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改申報(bào)表，是修改企業(yè)所得稅年度報(bào)表嗎，那我的增值稅要轉(zhuǎn)出，那賬要調(diào)嗎
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2021-08-26
老師，增值稅一般納稅人制造業(yè)，繳納水費(fèi)當(dāng)中有一個(gè)“”污水處理費(fèi)“”，也是可以歸類到水電費(fèi)科目里面嗎？還是要單獨(dú)列入管理費(fèi)用？
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2020-09-29
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費(fèi)用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們公司的經(jīng)營范圍；城市基礎(chǔ)設(shè)施、高科技項(xiàng)目投資管理，國有企業(yè)改制重組投資及其它項(xiàng)目投資、管理；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；承接通信工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程；服務(wù)器托管；服務(wù)器出租；移動(dòng)網(wǎng)增值電信服務(wù)；物業(yè)租賃；環(huán)保項(xiàng)目投資公固體廢棄物處理處置；危險(xiǎn)廢物治理；生活垃圾經(jīng)營性清掃；運(yùn)輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經(jīng)營項(xiàng)目）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）我們能不能開這個(gè)利息發(fā)票。
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2020-12-22