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老師，收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借：管理費用-辦公費1000 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額60 貸：銀行存款1060
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2022-02-21
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅，且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能， 請問老師，這個且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能，這句話是什么意思，為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能，
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2019-08-22
購買稅控盤可以抵扣的820元怎么做分錄呢？我購買的時候記的 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 因為可以抵扣820，那當(dāng)月的增值稅我怎么計提呢？平時是這么計提的，借:應(yīng)交稅費（銷項）貸:進項 貸:未繳，但是這個月可以抵這個820了，該怎么做呢？
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2017-12-14
老師，我的是去年買的稅控盤，當(dāng)時做的是借管理費用-辦公費820 貸庫存現(xiàn)金 820 然后今年申報第三季度增值稅時我填報表抵扣了，需要做記賬憑證處理嗎
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2016-12-16
老師，首次購買增值稅稅控發(fā)生的技術(shù)維護費收到專用的發(fā)票不能直接計入管理費用嗎？
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2021-06-08
老師，問一下，勞務(wù)費800以下是不用交稅的，金稅3期上線了，這個要申報嗎，我們公司有一個保潔阿姨一個月500 ，這個算勞務(wù)費吧，直接做賬借：管理費用-勞務(wù)費貸：現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧，還需要勞務(wù)費發(fā)票嗎，應(yīng)該不需要了吧，這個和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費除了交個稅還要交增值稅吧？老師，你把這個勞務(wù)費，500 ，針對這個，能不能把一系列的財務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
請問老師 ，賣購物法卡送人，我記得是視同銷售，確認銷項稅的吧？借管理費用——業(yè)務(wù)招待，貸增值稅——銷項，銀行存款。是這么做嗎？如果貸方不計算銷項了，直接貸銀行存款，不交稅會不會有納稅風(fēng)險？
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2020-01-04
企業(yè)購入丁材料7 000千克。價款為350 000元。增值稅（進項稅額）59 500元。對方代墊運費7 000元。貨款尚未支付。（材料和結(jié)算單據(jù)已到，但貨款未付） 材料已到應(yīng)該寫原材料嗎 還有運費不是應(yīng)計入管理費用嗎
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2020-04-20
想問一下，我們有一家公司，收入和成本都是0，每個月只有工資的管理費用，請問，企業(yè)所得稅一直是負數(shù)，增值稅為零，長期以往，會有什么風(fēng)險嗎
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2020-01-10
請問買的零食取得專票，借管理費用招待費，應(yīng)交稅費，貸庫存現(xiàn)金，對不對？如果不好抵扣增值稅，請問怎么修改
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2020-07-07
老師，2019年有張修車專票，當(dāng)時入了管理費用，現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了，要我修改申報表，是修改企業(yè)所得稅年度報表嗎，那我的增值稅要轉(zhuǎn)出，那賬要調(diào)嗎
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2021-08-26
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計55000000元作為管理費用使用采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為50年，預(yù)計凈殘值為0 20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租，并以公允價值模式計量當(dāng)日的公允價值為4850000元，20X3年，該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日，該房屋公允價值為48200000元，20X4年1月10日，該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元，增值稅4780000元，合計52580000元存入銀行根據(jù)以上資料編輯有關(guān)分錄
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2020-06-18
老師，增值稅一般納稅人制造業(yè)，繳納水費當(dāng)中有一個“”污水處理費“”，也是可以歸類到水電費科目里面嗎？還是要單獨列入管理費用？
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2020-09-29
內(nèi)賬不單獨核算增值稅，直接價稅合計入成本費用和收入，并且把外賬交的稅放入內(nèi)賬的管理費用，這樣不是重復(fù)計算了稅費？
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2020-08-04
老師：我們的是請的施工隊，沒有進項票，他們開不了發(fā)票給我們，我們安裝的時候，開一張銷項票給甲方，那這樣我們就只有銷項票，沒有進項票了，那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項稅額是要用本年利潤減掉吧，但是不知道這個分錄要怎么寫了？借：管理費用-稅金，貸：勞務(wù)成本，好像也不對呀,請老師指正（他們只是臨時的施工隊，他們不愿意去稅局代開）老師：您說增值稅是價外稅，不能用本年利潤去掉增值稅，但是老板說：不減掉稅金利潤是不對的,這該怎么辦好呢？
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2016-12-26
我想問一下混合性投資，收取的固定收益和管理費用增值稅問題，固定收益開利息發(fā)票，但是我們公司不是金額行業(yè)，我們公司的經(jīng)營范圍；城市基礎(chǔ)設(shè)施、高科技項目投資管理，國有企業(yè)改制重組投資及其它項目投資、管理；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；承接通信工程、計算機網(wǎng)絡(luò)工程；服務(wù)器托管；服務(wù)器出租；移動網(wǎng)增值電信服務(wù)；物業(yè)租賃；環(huán)保項目投資公固體廢棄物處理處置；危險廢物治理；生活垃圾經(jīng)營性清掃；運輸及處理；污水處理及再生利用；環(huán)保工程施工（含特許經(jīng)營項目）。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）我們能不能開這個利息發(fā)票。
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2020-12-22
我的意思是下面的，如果參照上面，借:管理費用9.3 貸:庫存商品8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3，視同調(diào)整不對啊
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2020-02-10
一般納稅人，增值稅需不需要計提，分錄怎么做，印花稅直接做，是不是記入管理費用。福利費，按工資比例多少計提。餐費不能超過收入的多少比例
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2020-04-22
老師，稅控服務(wù)費抵減時，金額是填借：應(yīng)交稅金—增值稅（減免稅額）15.85 貸：管理費用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購買稅控盤，可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借：應(yīng)交稅費，貸：管理費用。 可是是新開的公司。本月無業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費、管理費都是零。還要做這個分錄使應(yīng)交稅費、管理費用為負數(shù)，還是要怎么做
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2020-05-03
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