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老師，如圖，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，上期有留底，有應(yīng)交稅額，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做？借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08？
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2021-01-14
二、納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為，需要補(bǔ)開增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補(bǔ)開。三、增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認(rèn)顯示調(diào)整后稅率，納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的，可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。
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2019-03-22
收入產(chǎn)值是預(yù)估開票收入的，1、例如現(xiàn)產(chǎn)值預(yù)估金額是60萬元已開票，帳怎么處理呢？分錄? 2、如到時(shí)真正的產(chǎn)值是70萬元的時(shí)候已開票，帳怎么處理呢？分錄？ 3、或到時(shí)真正的產(chǎn)值是50萬元的時(shí)候已開票，帳又怎么處理呢？
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2017-08-29
例題1：某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢(mèng)蔥 取得對(duì)方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項(xiàng)稅 額和應(yīng)納的增值稅額？
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2022-03-27
老師好！我們是異地建筑，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上，后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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2019-11-11
從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。老師，這個(gè)怎么計(jì)算呢，是用增值稅專票上的金額乘以10%嗎？
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2019-01-06
老師，你好此題因?yàn)楦牧紩r(shí)被替換部分給出的是賬面價(jià)值20萬，所以在算該生產(chǎn)設(shè)備改良后的賬面價(jià)值是直接減去了20，假如題目中給出的是被替換部分的原值是20萬，算改良后的賬面價(jià)值=100–40+50-(20-8)=98這樣對(duì)嗎？
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2020-06-19
長(zhǎng)期股權(quán)投資公允價(jià)值計(jì)量轉(zhuǎn)換為權(quán)益法核算那一章節(jié)，處理原則是先賣后買，原股權(quán)投資的公允價(jià)值與賬面之差計(jì)入當(dāng)期損益或者留存收益，但是在后面的題目里面，我發(fā)現(xiàn)原股權(quán)投資的公允價(jià)值直接反映在原股權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng)里面，也就是說，原股權(quán)投資的公允價(jià)值與賬面價(jià)值根本就不存在差額記入投資收益或者留存收益的說法。因?yàn)樵蓹?quán)本身就是按公允價(jià)值計(jì)量的，它的公允價(jià)值上漲或下跌是反映到公允價(jià)值變動(dòng)損益了，怎么會(huì)有差額記入投資收益和留存收益呢？
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2021-05-26
甲公司以一批庫存商品交換乙公司的房產(chǎn)，庫存商品的成本為70萬元，已提減值準(zhǔn)備8萬元，計(jì)稅價(jià)值為100萬元，增值稅稅率為16%，消費(fèi)稅率為1%。房產(chǎn)的原價(jià)為200萬元，已提折舊100萬元，已提減值準(zhǔn)備20萬元，計(jì)稅價(jià)值為110萬元，增值稅率為10%。經(jīng)雙方協(xié)議，由甲公司支付補(bǔ)價(jià)2萬元。雙方均保持資產(chǎn)的原始使用狀態(tài)。假定雙方均無法獲取公允價(jià)值口徑。要求：對(duì)雙方交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 （想問一下，換入的房產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣呢？如果是換入的無形資產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣呢？）
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2020-03-08
A公司與B公司為非同一控制下的兩個(gè)企業(yè). 2018年6月30日，A公司用賬面價(jià)值800萬元、公允價(jià)值900萬元、增值稅稅率13%的庫存商品和3056萬元的銀行存款實(shí)施與B公司的合并。合并日B公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值的資料見下表。假定2018年6月30日A公司合并B公司時(shí),B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為4030萬元，超過賬面價(jià)值的30萬元為某項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的評(píng)估增值，即固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為5030萬元。其他資料略。 B公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值資料 原材料 2000 固定資產(chǎn) 5000 應(yīng)付賬款 3000 股本 2000 資本公積 500 盈余公積 500 未分配利潤 I 000
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2022-12-12
小規(guī)模，免交增值稅的話，月底是不是得轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-免征增值稅
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2019-03-26
增值稅小規(guī)模納稅人起征點(diǎn)是多少？有人說增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過2萬的免征增值稅對(duì)么？
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2017-09-22
咨詢個(gè)問題，如果公對(duì)公有一筆收入，不開增值稅發(fā)票的話，用不用交增值稅了？不開增值稅發(fā)票，算偷稅漏稅不？
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2019-11-19
上個(gè)月未交增值稅有7700，本月繳納了，那么本月未交增值稅計(jì)提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額是多少呀？
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2022-04-21
如果有稅控維護(hù)費(fèi)360，那么計(jì)算增值稅附加稅時(shí)。是用原增值稅計(jì)算還是用減掉稅控維護(hù)費(fèi)的增值稅計(jì)算？
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2017-07-14
2.季度申報(bào)時(shí)，達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí)，將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益， 怎樣理解”當(dāng)期”？
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2019-01-07
勞務(wù)公司發(fā)票除了增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票外，請(qǐng)問還有另外一種叫普通發(fā)票，不帶增值稅字樣的嗎
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2017-12-20
老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會(huì)出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
老師，固定資產(chǎn)新購買的運(yùn)輸用大罐車按多少年計(jì)提折舊，凈殘值率要減出來嗎？按多少凈殘值率算凈殘值？
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2019-11-27
房開企業(yè)土地增值稅清算時(shí)，有沒有規(guī)定多大面積是免征土地增值稅的，還是說無論多大，都按增值額來征收
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2021-06-18