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4. 某技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)2021年度的收入和費用如下：營業(yè)收入8 000萬元；營業(yè)成本2 000萬元；稅金及附加200萬元；銷售費用、管理費用、財務(wù)費用分別為400萬元、450萬元、500萬元；營業(yè)外收入20萬元，營業(yè)外支出40萬元，存貨減值損失30萬元。 經(jīng)會計師事務(wù)所審計，發(fā)現(xiàn)下列問題：（1）管理費用中列支了10萬元的投資者生活費用、20萬元的業(yè)務(wù)招待費、60萬元的研究開發(fā)費。 （2）財務(wù)費用中列支向其他企業(yè)拆借資金的利息支出20萬元、資金拆借額100萬元，銀行同期同類貸款利率為8%。 （3）營業(yè)外支出中，捐贈總額為30萬元，其中公益、救濟性的捐贈20萬元，直接向關(guān)聯(lián)企業(yè)的捐贈10萬元。 （4）企業(yè)當月提取存貨減值準備30萬元。 （5）營業(yè)收入中有一批產(chǎn)品按照成本價銷售給了關(guān)聯(lián)企業(yè)，成本50萬元，成本利潤率20%。 要求：計算企業(yè)全年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-22
高薪企業(yè)，研發(fā)項目怎么做賬呢，要分費用化和資本化嗎？小規(guī)模企業(yè)，還是直接費用票做管理費用-研發(fā)費用-人工工資，某某費用呢？
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2020-07-03
老師請問下，領(lǐng)用材料研發(fā)費用怎么做呢
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2019-05-23
老師，公司做的科研項目，政府給我們打入一筆科研費用，這個要怎么做賬呢
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2021-04-11
高新技術(shù)企業(yè)，申請研發(fā)費用加計扣除，但研發(fā)項目立項文件應(yīng)該怎么寫呢？？？
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2017-05-09
外包研發(fā)，進項發(fā)票是研發(fā)費，計入成本還是無形資產(chǎn)好呢 還是營業(yè)費用呢
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2019-04-04
我想問下 我們現(xiàn)在沒有研發(fā)人員 后期弄研發(fā)這塊，別的公司開進來的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費 我記什么科目呢 計入研發(fā)支出費用化支出嗎
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2021-12-20
我們公司沒有研發(fā)產(chǎn)品，購買的是對方公司的產(chǎn)品，對方公司有研發(fā)產(chǎn)品，給我們開6個點的的是研發(fā)服務(wù)專票，請問這個研發(fā)服務(wù)專票我們可以用嗎？
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2021-03-01
甲公司1月5日取得一宗士地使用權(quán)，經(jīng)批淮用于建造辦公樓。該士地使用權(quán)取得時成本為 5000 萬元，攤銷期限為 50年，采用直線法攤銷，無殘值。辦公樓于1月20日開始建造，至年末尚未完工，共發(fā)生工程支出 3500萬元。甲公司將士地使用權(quán)的賬面價值計入辦公樓成本。 要求：判斷甲公司賬務(wù)處理是否正確。如果不正確說明理由。 2.甲公司從2016 年3月1日開始自行研究開發(fā)一項專利技術(shù)，該專利技術(shù) 用于企業(yè)內(nèi)部管理，在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費 1400 萬元，人工工資 500萬元，以及用銀行存款支付的其他費用 100萬元，總計2000萬元。2016年10月1日，該專利技術(shù)已經(jīng)達到預定用途，甲公司將發(fā)生
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2023-05-30
合伙企業(yè)，以投資為主，支付合作研發(fā)費用，對方開來的研發(fā)費用發(fā)票怎么入賬，網(wǎng)上查是直接記入研發(fā)費用費用化，如果直接費用化，那投資收益時間比較長的，五年之后無法彌補怎么辦？
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2023-02-09
請問老師有從事研發(fā)活動的人員和用于研發(fā)活動的儀器,設(shè)備,無形資產(chǎn)的費用分配說明模版嗎？
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2019-08-30
研發(fā)辦公室的裝修費，維修費是計入到研發(fā)支出-費用化支出，然后到月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面嗎？
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2019-05-23
我公司不是高新企業(yè)，有研發(fā)費用，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，怎么審核研發(fā)費用能不能加計扣除？
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2024-04-24
研發(fā)部門發(fā)生的費用是企業(yè)自行歸入研發(fā)支出中的費用化支出和資本化支出嗎，有什么規(guī)定嗎
1/977
2017-03-22
老師您好，我們企業(yè)有研發(fā)費用匯算清繳如何填寫？研發(fā)活動直接消耗材料費用這里包括哪些項。
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2025-05-16
企業(yè)從事研發(fā)活動發(fā)生的費用中，構(gòu)成固定資產(chǎn)的樣品、樣機，可以作為研發(fā)費用加計扣除嗎？為什么？
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2023-03-14
公司要把試制樣品的費用作為研發(fā)費用支出，我想問一下，作為研發(fā)費用要什么條件嗎，需要哪些手續(xù)和資料。
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2018-05-29
老師，您好，因我公司是商貿(mào)公司，發(fā)生了一部分研發(fā)費用，但是不能享受加計扣除，研發(fā)費用輔助賬還用填寫嗎
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2019-05-04
老師，我們公司是高新科技企業(yè)。研發(fā)軟件技術(shù)開發(fā)專用的電腦，可以直接計入管理費用-研發(fā)費用-直接材料嗎？
5/1185
2022-01-10
老師，你好，研發(fā)費用加計扣除要去稅局備案？還有做匯算清繳時，一定要報研發(fā)費用加計扣除嗎？
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2019-04-25