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企業(yè)所得稅年度納稅申報A類的截止時間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？2.還是取實(shí)際沒有計(jì)入這個科目但是確實(shí)屬于這個廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來？因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒蠛蜋M幅的沒計(jì)入廣告費(fèi)，而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎？
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2018-04-24
請問一下各位老師們 ，申報企業(yè)所得稅的時候，填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢？這個從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù)，還是說只要和公司簽訂勞動合同的都算？麻煩老師們解答
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2020-05-12
老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里，104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，）怎么樣填寫
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2020-04-07
如果年累計(jì)收入大于年累計(jì)費(fèi)用，就要交所得稅，該怎么調(diào)整，不用交所得稅呢？
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2016-12-26
2018年匯算清繳沒有所得稅，之前季度申報所得稅時預(yù)繳的稅費(fèi)，能下年抵扣嗎？
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2019-04-29
前一會計(jì)年度的所得稅沒計(jì)提，到下一年度匯算清繳，繳納的所得稅怎么入賬。
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2020-03-19
小企業(yè)財(cái)務(wù)制度上年未計(jì)提所得稅，下年交納四季度所得稅，會計(jì)分錄如何做
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2021-12-26
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該與利潤總額一致？
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2022-05-27
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財(cái)務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
實(shí)收資本的印花稅，需要計(jì)提嗎？次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎，稅率是多少
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2019-03-07
B方案投資額50000000，是屬于購置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財(cái)務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，其余股東合計(jì)，投資比例
1/842
2023-03-24
填寫一季度所得稅財(cái)報，電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù)，請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢？
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2021-04-16
年終的所得稅要不要計(jì)提？應(yīng)納稅所得額不超過30萬元，預(yù)繳所得稅時按25%還是20%？
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2015-01-10
所得稅年報中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，應(yīng)納稅所得額是0，系統(tǒng)顯示報錯，申報不了。
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2019-05-10
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師！！
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2019-05-21