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暫估的材料調增了需要做賬務處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調增的怎樣做賬務處理呢 已經交了稅的還掛在賬上嗎 那調增的部份已經交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉讓金記入無形資產，需要當月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領導交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經入庫了，現在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當月計提，下月交嗎，還是當月交呢
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2017-07-15
老師，您好！請問下，建筑工程服務公司，增值稅和附加稅已經在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現未交附加稅是負數。
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2019-12-01
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師，你看我圖片這個會計分錄做的對不， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）99099.1 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）16020.17 應交稅費-預繳增值稅（3月份預交）19035.66 應交稅費-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應交稅費-應交增值稅（轉出增值稅37799.65 3月份應該交的增值稅為：3月份銷項稅額99099.1-3月份進項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預交稅款表）-3月份預交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
老師我們是建筑業(yè)，我在預繳增值稅的時候直接做分錄: 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 應交稅費_應交教育費附加(三項附征稅) 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 后期應交增值稅抵減完并且有貸方余額，現在計提對應附征稅時發(fā)現三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經應該交錢了，但是因為我們資金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現在去年的攤銷已經完事了，我應該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術服務費，她去代開了發(fā)票給其他公司，個稅已經代繳了，請問她當月工資7500，怎么交個稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個稅75元。還是根據（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應該這樣理解。
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2019-02-15
老師好 收到一張住宿費發(fā)票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅- 已交稅金 貸:其他應付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉出51 萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應交稅費 應交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設下月企業(yè)計算出當月應交增值稅700萬元,計 算當月應補交的金額。
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2022-10-17
11月工資已經做好20000元，扣除20000元工資盈利11萬元，現在只交接11萬盈利給我，沒交接未付20000元工資給我，我現在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經交了稅，后來變更一般納稅人申報有產生了銷項導致交了2次稅，做賬計入營業(yè)外支出了，匯算清繳要調增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補助專項 資金16萬（研發(fā)費用），目前賬上有15萬多的利潤，交所得稅時是不是就不用交了 16萬已分期計入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好！如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務局申報交稅之前就已經無償無利息借給股東了，那么公司和股東需要交稅嗎？
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2023-03-08
1月時計提1000的文化事業(yè)建設費，1月已交稅款，之后更正申報，改交50，并申請稅務局退回950，3月初收到退回的950， 請問怎么做分錄！謝謝
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2022-03-31
老師，我想問一下， 做了進項轉出，進項稅額已經轉到未交增值稅了，那又轉入了進項稅額專出，那應交稅金-進項稅額有余額了就，是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆：借：應交稅費-已交稅金 -0.03 借：營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調整？ 還是直接沖，怎么做分錄
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2024-01-03
這個月要交企業(yè)所得稅，還有付出去的貨款沒收回發(fā)票，不能進成本，但收到的錢發(fā)票已經開出了，那企業(yè)所得稅要多交了，這個怎么解？
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放，不交社保，申報個稅，這個賬務怎么處理？由于保安人員年齡有60歲，已經退休了，不用再交社保
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2023-03-15
個體戶核定的9萬不交稅，9萬以上全額交稅，上個季度超九萬了，我可以不繳納，報零有啥影響，核定征收的我看系統(tǒng)已經自動報了
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2019-04-17