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現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開(kāi)始補(bǔ)交保險(xiǎn),保險(xiǎn)可抵個(gè)稅,同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎?(08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng),但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人,每次代開(kāi)發(fā)票時(shí),金額大時(shí)也交城建稅,現(xiàn)在我報(bào)稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
想了解一下公司是籌備中,股東借支來(lái)錢(qián)轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記,6月份有報(bào)個(gè)稅和增值稅 都是報(bào)O請(qǐng)問(wèn)6月底公賬上支付裝修費(fèi)用和其它費(fèi)用 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么做賬
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2019-07-08
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢(qián),今年已經(jīng)應(yīng)該交錢(qián)了,但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張,所以和房東說(shuō)緩緩再交,至于緩多久還沒(méi)定,所以房東也沒(méi)有給我開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬(wàn)元的技術(shù)服務(wù)費(fèi),她去代開(kāi)了發(fā)票給其他公司,個(gè)稅已經(jīng)代繳了,請(qǐng)問(wèn)她當(dāng)月工資7500,怎么交個(gè)稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開(kāi)已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬(wàn)元,當(dāng)月已交600萬(wàn)元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬(wàn)元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎?;
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2017-06-16
本公司月開(kāi)票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)專用發(fā)票16385.42元,已預(yù)交稅款,公司合計(jì)開(kāi)票32764.03元未超過(guò)10萬(wàn)元不用交稅,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可,可是我們的是???,尚未結(jié)算,工程也早已結(jié)束,用什么方式做交易呢?可以把工程款的部分再存成定期嗎?
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2018-07-04
老師,您好,如果我的總公司是小規(guī)模,下面我開(kāi)了個(gè)體工商戶的連鎖店,在總公司這一塊我已經(jīng)把稅交了,個(gè)體工商戶還需要交個(gè)稅嗎?
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2018-12-17
老師 請(qǐng)問(wèn)19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問(wèn)如何填寫(xiě)才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)了稅款直接現(xiàn)場(chǎng)交了,但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了,但是稅已經(jīng)交了,當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有稅務(wù)局代開(kāi)專票,已經(jīng)交了增值稅,季營(yíng)業(yè)額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),怎么交教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,城建稅?
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2018-12-31
我們公司已經(jīng)成立一年,需要辦理工會(huì),可以不辦理工會(huì),但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎?交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里,我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28
老師,我想問(wèn)下,我們是房地產(chǎn)公司,注冊(cè)地在石家莊,現(xiàn)在已經(jīng)在滄州拿了一塊地,我想問(wèn)下哪些稅在要石家莊交,哪些稅在滄州當(dāng)?shù)亟唬?/span>
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2021-12-29