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公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，她去代開了發(fā)票給其他公司，個(gè)稅已經(jīng)代繳了，請(qǐng)問她當(dāng)月工資7500，怎么交個(gè)稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師，你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
11月工資已經(jīng)做好20000元，扣除20000元工資盈利11萬元，現(xiàn)在只交接11萬盈利給我，沒交接未付20000元工資給我，我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅，后來變更一般納稅人申報(bào)有產(chǎn)生了銷項(xiàng)導(dǎo)致交了2次稅，做賬計(jì)入營業(yè)外支出了，匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補(bǔ)助專項(xiàng) 資金16萬（研發(fā)費(fèi)用），目前賬上有15萬多的利潤，交所得稅時(shí)是不是就不用交了 16萬已分期計(jì)入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好！如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報(bào)交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了，那么公司和股東需要交稅嗎？
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2023-03-08
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，1月已交稅款，之后更正申報(bào)，改交50，并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950，3月初收到退回的950， 請(qǐng)問怎么做分錄！謝謝
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2022-03-31
老師，我想問一下， 做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，那又轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額專出，那應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額了就，是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 -0.03 借：營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整？ 還是直接沖，怎么做分錄
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2024-01-03
這個(gè)月要交企業(yè)所得稅，還有付出去的貨款沒收回發(fā)票，不能進(jìn)成本，但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了，那企業(yè)所得稅要多交了，這個(gè)怎么解？
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放，不交社保，申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？由于保安人員年齡有60歲，已經(jīng)退休了，不用再交社保
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2023-03-15
個(gè)體戶核定的9萬不交稅，9萬以上全額交稅，上個(gè)季度超九萬了，我可以不繳納，報(bào)零有啥影響，核定征收的我看系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)報(bào)了
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2019-04-17
對(duì)于固定資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)處理，比如將已使用過的小轎車買了51500元，按簡(jiǎn)易計(jì)稅 只需交1000元的增值稅就可以了嗎，還需要交其稅嗎
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2018-09-21
老師，我們單位的一個(gè)殘疾人員工社保十五年未交滿，已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì)，如果繼續(xù)做下去交社保，會(huì)不會(huì)影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
七月多交600增值稅，八月增值稅正常申報(bào)完，九月已把七月增值稅更正中申報(bào)，多交的600的稅怎樣填表，才能顯示出來，抵九月增值稅。
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2020-10-11
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費(fèi)……已用現(xiàn)金付款，那會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用維修費(fèi) 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對(duì)么
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2017-06-05
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ，但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了，借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
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2025-03-04
您好，我想問一下，五月一號(hào)之前的印花稅要申報(bào)嗎？我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了，印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時(shí)把季度資產(chǎn)填寫錯(cuò)誤，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，所得稅預(yù)交已經(jīng)完成，該怎么處理
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2020-05-15