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土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當(dāng)月計提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師，您好！請問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預(yù)繳完成。在申報當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了，但是因為我們資金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應(yīng)該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費，她去代開了發(fā)票給其他公司，個稅已經(jīng)代繳了，請問她當(dāng)月工資7500，怎么交個稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師好 收到一張住宿費發(fā)票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當(dāng)月應(yīng)補交的金額。
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2022-10-17
老師，你看我圖片這個會計分錄做的對不， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）99099.1 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）16020.17 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅（3月份預(yù)交）19035.66 應(yīng)交稅費-未交增值稅（2月份多交）26243.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為：3月份銷項稅額99099.1-3月份進(jìn)項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62（已填在3月份預(yù)交稅款表）-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65，老師這樣做對不
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2020-03-25
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
小規(guī)模開票季度不超9萬，是包括代開金額在內(nèi)的吧？發(fā)票時，當(dāng)場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬，那表示還要再交第二次？
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2018-03-28
合同總共28萬，收到了3萬元材料發(fā)票，有3.5萬的管理人員工資（已交工會經(jīng)費未交社保），做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資，未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費發(fā)票未認(rèn)證計入待認(rèn)證，但是水費我也要開票給我客戶，簡易計稅，那已認(rèn)證的，話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師，去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了，銀行回單都做賬了，為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢？謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時，利潤是負(fù)的，但之前已預(yù)交一點企業(yè)所得稅了，這多交的要做賬務(wù)處理嗎，稅務(wù)局會退給我們嗎？還是會怎么樣
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2019-05-04
營業(yè)執(zhí)照年報中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對嗎？并不是當(dāng)年財務(wù)報表年報中的應(yīng)交稅費?所得稅?稅金及附加吧？
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報連起來，誰能說下嗎？
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2014-09-22
老師您好，業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了，還有一部份提成未發(fā)放，請問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅，還是按全年一次性獎金交稅
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2020-06-30
公司在外地的項目繳稅，本來應(yīng)該按簡易計稅交3個點，結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個點，且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師，公司注銷的時候有固定資產(chǎn)，但是稅盤已經(jīng)交上去了，沒辦法轉(zhuǎn)讓，后來稅務(wù)讓交增值稅，請問我這個固定資產(chǎn)怎么清理，怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)表示什么？實際這個稅費為所得稅，增值稅，附加稅，實際已繳納，報表顯示應(yīng)交稅費，在貸方科目，且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27