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老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎？
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2023-09-27
老師，填增值稅申報表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認證抵扣的進項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多，但都沒有認證，那些沒認證的進項需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負數(shù)），現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元，34行本期應(yīng)補（退）稅額為正數(shù)3萬元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù)，我那個32行是什么意思，我其實是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
一般納稅人銷售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13
請問去年九月開的增值稅發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季度申報，現(xiàn)在改版了，用CA進去申報了增值稅，所得稅，附加稅，都是獨立可以申報的，現(xiàn)在想交一點工會經(jīng)費，進去后工會經(jīng)費是與附近稅一起的，但附加稅我在一個獨立申報表里已經(jīng)申報了，不能重復(fù)申報吧
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2019-01-15
老師請教一下，前面會計12月申報增值稅，后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬，去前臺申報，直接沖銷的是12月的增值稅申報表，那三百多萬需要退稅，12月的賬務(wù)，我要怎么處理才能跟申報表一致呢？
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2021-05-17
我們是小規(guī)模納稅人，差額征稅，這個季度開了400000的票，扣除額392000，我們報稅增值稅納稅申報表和附列資料兩個都報還是只報附列資料？
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2020-07-08
個稅退手續(xù)費增值稅申報填在哪個表，還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個表格
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2022-04-06
請問老師，申報增值稅時是不是以財務(wù)報表利潤表的營業(yè)收入為依據(jù)
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2021-10-19
一般納稅人因3月的收入在4月申報，未在3月做未開票處理，需調(diào)整2萬元左右的增值稅，及附加稅費，調(diào)整申報表之后，有留抵1.9萬元左右，請問，怎樣做賬處處理
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2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的，7月份有需要交增值稅（就是抵扣后，銷項有多的，附加稅也申報了的），這里的支付的稅費 怎么是負數(shù)呢？這是什么情況？
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2017-09-07
城建稅、教育費附加申報表中：本期銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額，這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
2月申報繳納增值稅后，發(fā)現(xiàn)申報有誤，重新更正申報，多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎？
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2021-03-15
老師，我這個月只有購稅控盤的480元，在附表四填列了，增值稅減免稅申報明細表也填列了，現(xiàn)在主表填列了二十三欄，保存不上一直提示未獲取正確的備案信息，怎么回事？
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2019-12-08
增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，填到哪一項里，在本期實際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒有變化
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2017-04-10
問了當?shù)氐亩悇?wù)局，說是要報了出口不能改報表，只能增量申報，因為增值稅有留底，但是附加稅說要收滯納金，有點不太理解
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2024-03-07
年末增值稅報表（月、季度）、增值稅發(fā)票匯總表及明細表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負債表及利潤表、年度明細賬及總分類賬、銀行對賬單及調(diào)節(jié)表、其他報表（企業(yè)公示、殘保金申報表、印花稅申報表等） 這些哪些是需要單獨裝訂，哪些可以合并在一起裝訂，哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢？
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2017-02-06