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別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認證，這個票是要退給開票方紅沖的，結果同事弄成購買方去紅沖了，導致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進行結轉，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
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2022-12-14
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進度確認收入 結轉成本 ，這樣很容易導致 增值稅申報表的收入與企業(yè)所得確認收入不一致 這樣會不會有稅務風險
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2024-05-21
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質，作為CP 公司同時設立有幾個私募基金在運作，分別在不同證券交易所開立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過我公司賬戶，每月都是他們提供對應的基金的增值稅申報表給我單位，我把幾個基金的增值稅申報表再結合本單位本月發(fā)生的業(yè)務申報匯總后申報，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個基金從開立戶到最后清算，有基金賠本的時候還需要從單位出資金賠付，相關這些情況下的一整套會計分錄我該如何做？
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2020-03-24
增值稅申報附表四的，建筑服務預征繳納稅款的本期實際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個數(shù)嗎？還是本期實際遞減稅額填本期簡易計稅稅額？
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2020-01-04
hi 老師好 當月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
我在玻璃廠進貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點是點8,我打款的時候把貨款和稅點一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點的稅點錢。合理嗎？
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2019-10-22
老師你好！我們是小規(guī)模企業(yè)，在稅局代開了增值稅普通發(fā)票，填報增值稅納稅申報表時，只需填第1行就行了是嗎？ 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎？
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人，之前沒有申請到稅控盤的時候，收費都是開的收據(jù)，但是每季度也如實按照收據(jù)金額申報繳納增值稅了?，F(xiàn)在稅控盤買回來了，之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表沒有負數(shù)填列項，應該如何處理？
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2018-08-08
老師，幫我看下個體小規(guī)模增值稅納稅申報表怎么填？適用3%征收率的不含稅金額是28768.93，稅額863.07；適用1%征收率的不含稅金額是49504.95，稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報表附列資料二本期進項稅額明細，認證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個業(yè)務？
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2021-07-16
您好，老師，3月開出的增值稅專用發(fā)票，4月沖紅重開，4月的增值稅納稅申報表沒有顯示這個沖紅的銷售額和稅額是怎么回事？
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當時的會計分錄時是:借:預收賬款 ￥15748.85 貸：主營業(yè)務收入 ￥13460.56 貨：應該稅金 增值稅-銷項￥2288.29那么1月份開具發(fā)票后，會計分錄如何做呢，增值稅納稅申報表如何填報呢
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2017-02-08
申報增值稅的時候申報表上的應交增值稅和實際銷項減去進項的金額差了一分錢，這種情況應該怎么做會計分錄
1/657
2023-03-14
本月申報時提示，非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應為零
1/2071
2022-03-06
申報時，為什么增值稅主表銷項金額為0，和附表不一致，并且都不能手動修改，主表金額正常情況下應該是自動獲取的，應該怎么解決這個問題啊
1/2143
2020-04-23
增值稅附表4稅控技術費用未抵扣，期末有余額，以后每月申報的時候需要月月保存嗎？
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2019-09-04
老師，這個是什么意思，填增值稅附表二的時候出現(xiàn)這個，申報抵扣旅客運輸服務時是這樣填報嗎 ，
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2019-06-05
￣增值稅申報表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
昨天剛申報的企業(yè)所得稅季度表，為什么打印不出來，同時申報的增值稅主表，附表都能打印，怎樣才能打印
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2015-10-11
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務情況如下：（1）12月2日向當?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機，超市當月付清款項后，甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機（款項未收)，并支付運輸公司運費8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02