陽光 追問

2019-06-05 11:11

是說收到增值稅進項票不動產嗎，銷售票上月開有一張安裝費發(fā)票，稅率9%

郭老師 解答

2019-06-05 11:13

是的
安裝的是設備的吧
不是這個

陽光 追問

2019-06-05 11:28

是的，安裝變壓器費用，那這月提示的這個是什么

郭老師 解答

2019-06-05 11:30

那你能忽略這個提示不

陽光 追問

2019-06-05 11:39

這個我們公司出租廠房的租金是按簡易征收的，按價稅合計填了第1列5欄那，是這樣嗎，我們這個月開的安裝費要填這個表嗎

郭老師 解答

2019-06-05 11:42

是的
安裝的也需要填寫第二行

陽光 追問

2019-06-05 13:35

老師附表一第4行不是應該填在主表的第3行那嗎

郭老師 解答

2019-06-05 13:38

是的，在第三行里面，主表自動取數，不用動

陽光 追問

2019-06-05 13:45

沒有取到，我填了的時候報不過

郭老師 解答

2019-06-05 13:58

你們有建筑贈安裝的經營范圍和稅種認定嗎

陽光 追問

2019-06-05 14:53

有，好像只是租賃，我開的變壓器安裝費的稅收編碼是建筑服務

郭老師 解答

2019-06-05 14:58

變壓器租賃你這個怎么是9%

陽光 追問

2019-06-05 15:02

這樣是不是開錯票了

郭老師 解答

2019-06-05 15:06

是的，開錯了，13%的

陽光 追問

2019-06-05 15:07

不是變壓器租賃，是我們自己的廠房租賃，9%是變壓器安裝服務費

郭老師 解答

2019-06-05 15:09

租賃9%對的
安裝也是9%的對的
打電話問下稅務局，附表一第四行取不到數