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我是一家個(gè)體戶,本月開了34萬增票,25萬普票,報(bào)增值稅減免稅額是增票和普票合計(jì)不含稅金額*2%嗎?
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2021-10-19
做市政綠化項(xiàng)目的公司,綠化用的草皮、小樹苗是從農(nóng)民那買的,農(nóng)民不給開票,那我們就沒有成本,政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅,減免企業(yè)所得稅
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2019-06-19
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫,公司購入一臺(tái)農(nóng)機(jī),上游開給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時(shí)也開看一張免稅票,金額56000元
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2019-10-17
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對(duì)嗎?
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2019-08-13
請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人,一季度開普票150000,增值稅額4600.屬于免增值稅,那附加稅要上嗎
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2019-07-03
老師,月末計(jì)提增值稅,銷項(xiàng)是0.17,還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的減免280,怎么做計(jì)提增值稅分錄?
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2020-04-30
證券 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員,增值稅比照小規(guī)模納稅人,享受季度不超15萬免增值稅政策嗎?
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2021-12-29
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,小規(guī)模自己開專普票,開專票要交增值稅哦,普票是季度不超三十萬免增值稅哦
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2020-03-23
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開的增值稅專用發(fā)票享受季度30萬以下免交增值稅嗎
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2019-12-14
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
你好,想問一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅額那一列為什么是免稅銷售額的數(shù)*稅率-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?尤其是為什么要減去進(jìn)行稅額呢?
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2020-04-13
老師,這個(gè)月開了免稅農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表沒有找到減稅性質(zhì)代碼及名稱。
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2020-01-12
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)[24.57]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額[0]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額[0]=[0]。。。在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)(3%及5%征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷售額819了,然后在稅額服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無法填寫,本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改)
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2023-04-16
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做?是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里,但是這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么辦?
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2017-07-07
小規(guī)模納稅公司,季度申報(bào)增值稅,在增值稅小規(guī)模申報(bào)表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
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2019-07-08
請(qǐng)問鄒老師,稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用?     貸:銀行存款/現(xiàn)金? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束?
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2019-10-10
老師,我們公司每個(gè)月計(jì)提增值稅,次月實(shí)際繳納的時(shí)候會(huì)少繳納2250元,一年下來,應(yīng)交增值稅貸方余額27000~我在年底12月,是要把它調(diào)整成收入嗎?主要原因是繳納的時(shí)候,有增值稅減免,企業(yè)招聘退役軍人,每月每人減免750,我司有3位符合條件,做了信息采集備案。
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2019-10-29